水口鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

一、2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，水口鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收支壓力，全力推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）2024年財(cái)政收入情況

2024年，我鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入36913萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的77%。鎮(zhèn)財(cái)政收入、上年結(jié)余、上級(jí)補(bǔ)助收入累計(jì)后減除上解市支出，2024年鎮(zhèn)實(shí)際可支配財(cái)力為6958萬(wàn)元。

（二）2024年財(cái)政支出情況

2024年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出6951萬(wàn)元，與去年基本持平。具體支出情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出2079萬(wàn)元；

2.公共安全支出1102萬(wàn)元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1952萬(wàn)元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1320萬(wàn)元；

5.住房保障支出228萬(wàn)元；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出168萬(wàn)元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬(wàn)元；

8.國(guó)防支出24萬(wàn)元；

9.教育支出4萬(wàn)元；

10.文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元。

以上收支相抵，結(jié)余7萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡并略有盈余。

二、實(shí)現(xiàn)2024年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)的主要措施

2024年，我們嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算安排，著力增收節(jié)支促發(fā)展、依法理財(cái)惠民生，為鎮(zhèn)各項(xiàng)中心工作順利開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，助力水口經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）多措并舉培植財(cái)源，賦能經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持開(kāi)源與增效雙向發(fā)力，一方面強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)同聯(lián)動(dòng)，健全稅源監(jiān)控機(jī)制，規(guī)范非稅征管，深挖重點(diǎn)企業(yè)稅收潛力，積極培育新興增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)夯實(shí)收入基礎(chǔ)。積極搭建政銀企常態(tài)化溝通平臺(tái)，建立常態(tài)化供需對(duì)接機(jī)制，聯(lián)合6大銀行為轄區(qū)規(guī)上企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、“專精特新”企業(yè)量身定制金融方案，推出“惠制造”“科創(chuàng)貸”“專精特新貸”等特色金融產(chǎn)品和服務(wù)，助力企業(yè)從“融資難”向“融資優(yōu)”升級(jí)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。另一方面加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判與收入征管，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同頻共振。高效統(tǒng)籌地方專項(xiàng)債資金使用，重點(diǎn)支持開(kāi)平市國(guó)際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地等重大項(xiàng)目建設(shè)，以有效投資撬動(dòng)發(fā)展動(dòng)能。全面落實(shí)暖企惠企政策，通過(guò)優(yōu)化服務(wù)提振企業(yè)信心，全力推動(dòng)工業(yè)振興與產(chǎn)業(yè)能級(jí)提升。

（二）全面強(qiáng)化預(yù)算管理，夯實(shí)民生保障。堅(jiān)持科學(xué)編制預(yù)算，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置，持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，確保資金用在“刀刃上”。2024年，全鎮(zhèn)困難群眾救助及公共衛(wèi)生支出達(dá)1809萬(wàn)元，精準(zhǔn)投向醫(yī)療、養(yǎng)老、社會(huì)保障等涉及群眾切身利益的領(lǐng)域。其中，農(nóng)村及城鎮(zhèn)最低生活保障支出133萬(wàn)元、農(nóng)村及城鎮(zhèn)特困供養(yǎng)支出87萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助674萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助489萬(wàn)元、計(jì)劃生育扶助項(xiàng)目223萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)保障資金56萬(wàn)元、嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補(bǔ)助25萬(wàn)元、政府高齡津貼50萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金72萬(wàn)元等。我們嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家和省級(jí)“三保”標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)籌整合資金解決群眾急難愁盼問(wèn)題，讓民生福祉更有溫度、群眾獲得感持續(xù)提升。

（三）發(fā)揮專項(xiàng)債作用，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。圍繞產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，積極申請(qǐng)地方專項(xiàng)債資金，2024年我鎮(zhèn)共獲批新增地方專項(xiàng)債資金62500萬(wàn)元，用于開(kāi)平市國(guó)際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地、產(chǎn)業(yè)綜合配套工程、污水處理廠等重大項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)平臺(tái)承載力和吸引力，賦能水暖衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。目前，開(kāi)平市國(guó)際衛(wèi)浴創(chuàng)新基地成功引進(jìn)億元以上工業(yè)項(xiàng)目13個(gè)，總投資27.79億元，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)45.48億元。同時(shí)，基地(東片區(qū))、產(chǎn)業(yè)綜合配套工程(一期)人才公寓工程扎實(shí)推進(jìn)，全力打造培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力主戰(zhàn)場(chǎng)。我們還嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)債資金使用、項(xiàng)目建設(shè)、資產(chǎn)管理等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管，密切跟蹤項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，提高專項(xiàng)債資金使用率，助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（四）健全閉環(huán)監(jiān)管體系，提升財(cái)政治理水平。一是深化零基預(yù)算改革，打破財(cái)政支出的固化格局，構(gòu)建“該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效”的資金安排機(jī)制，持續(xù)壓減無(wú)效和低效支出，實(shí)現(xiàn)對(duì)存量結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，在最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益的基礎(chǔ)上，還能集中財(cái)力保障戰(zhàn)略性重點(diǎn)，提高財(cái)政統(tǒng)籌能力。同步深化“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，依托信息化平臺(tái)貫通預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全鏈條，實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)透明可控。二是建立全周期績(jī)效評(píng)價(jià)體系，對(duì)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后考核，將評(píng)價(jià)結(jié)果剛性掛鉤預(yù)算安排，推動(dòng)預(yù)算與績(jī)效管理深度融合。三是完善預(yù)算管理制度，增強(qiáng)預(yù)算約束力，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)論證與執(zhí)行監(jiān)控，加快支出進(jìn)度。加強(qiáng)政府采購(gòu)、招投標(biāo)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督效能，確保資金依法高效使用。