目 錄
第一部分 開平市國土資源局概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 開平市國土資源局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 開平市國土資源局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開平市國土資源局概況
（一）部門主要職能
開平市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和開平市政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求，納入本部門2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個，包括：行政單位1個：開平市國土資源局本級；事業(yè)單位2個：開平市不動產(chǎn)登記中心、開平市國土資源信息中心。
第二部分 開平市國土資源局2016年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。格式如下： 收入支出決算總表 |
| | | | | 公開01表 |
部門：開平市國土資源局 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 19478.34 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事業(yè)收入 | 3 | 277.77 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 16 | 302.34 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 69.71 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 18 | 17946.54 |
六、其他收入 | 6 | 6.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 19 | 200.00 |
…… | 7 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 20 | 1147.95 |
| 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 96.56 |
本年收入合計(jì) | 9 | 19762.11 | 本年支出合計(jì) | 22 | 19762.11 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 | | 結(jié)余分配 | 23 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
總計(jì) | 13 | 19762.11 | 總計(jì) | 26 | 19762.11 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
收入決算表 |
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| | | | | | | | | 公開02表 |
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部門： 開平市國土資源局 | | | | | | | 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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合計(jì) | | | | | | | |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 302.34 | 261.09 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 200.69 | 182.61 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.60 | 41.51 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 78.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 78.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 68.71 | 45.54 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 68.71 | 45.54 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.65 | 9.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,946.54 | 17,946.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 12,415.06 | 12,415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 6,684.57 | 6,684.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 4,555.31 | 4,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120805 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21210 | 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3,347.18 | 3,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 農(nóng)林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,147.95 | 947.02 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
22001 | 國土資源事務(wù) | 1,147.95 | 947.02 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2200101 | 行政運(yùn)行 | 800.24 | 794.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 347.71 | 152.78 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公積金 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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…… | …… | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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| |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
支出決算表 |
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| | | | | | | | 公開03表 |
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部門：開平市國土資源局 | | | | | | 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合計(jì) | 19762.11 | 1615.57 | 18146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 302.34 | 302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 17,946.54 | 0.00 | 17,946.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 12,415.06 | 0.00 | 12,415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 6,684.57 | 0.00 | 6,684.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 4,555.31 | 0.00 | 4,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120805 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 140.18 | 0.00 | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21210 | 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 3,347.18 | 0.00 | 3,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 農(nóng)林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1,147.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22001 | 國土資源事務(wù) | 1,147.95 | 1,147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200101 | 行政運(yùn)行 | 800.24 | 800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 347.71 | 347.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公積金 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
…… | …… | | | | | | |
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
| | | | | | | 公開04表 |
部門：開平市國土資源局 | | | | | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | | 1 | 欄 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1538.10 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | | | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 17940.24 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 17 | 261.09 | 261.09 | 0.00 |
| 4 | | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 18 | 45.54 | 45.54 | |
| 5 | | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 19 | 17946.54 | 6.3 | 17940.24 |
| 6 | | 十二、農(nóng)林水支出 | 20 | 200.00 | 200.00 | |
| 7 | | 十八、國土海洋氣象等支出 | 21 | 947.02 | 947.02 | |
| 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 78.15 | 78.15 | |
本年收入合計(jì) | 9 | 19478.34 | 本年支出合計(jì) | 23 | 19478.34 | 1538.10 | 17940.24 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | | | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
總計(jì) | 14 | 19478.34 | 總計(jì) | 28 | 19478.34 | 1538.10 | 17940.24 |
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注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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| | | | | 公開05表 |
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部門：開平市國土資源局 | | | 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
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功能分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 |
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合計(jì) | 1538.10 | 1331.79 | 206.30 |
|
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 261.09 | 261.09 | 0.00 |
|
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 182.61 | 182.61 | 0.00 |
|
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 |
|
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 41.51 | 41.51 | 0.00 |
|
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 |
|
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
|
21005 | 醫(yī)療保障 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
|
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 36.06 | 36.06 | 0.00 |
|
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
213 | 農(nóng)林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
2130799 | 其他農(nóng)村綜合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
220 | 國土海洋氣象等支出 | 947.02 | 947.02 | 0.00 |
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22001 | 國土資源事務(wù) | 947.02 | 947.02 | 0.00 |
|
2200101 | 行政運(yùn)行 | 794.24 | 794.24 | 0.00 |
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2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 152.78 | 152.78 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
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2210201 | 住房公積金 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
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| | | | | 公開06表 |
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部門：開平市國土資源局 | | | 單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
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經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 |
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欄次 | 1 | 2 | 3 |
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合計(jì) | 1331.79 | 1199.32 | 132.47 |
|
301 | 工資福利支出 | 890.67 | 890.67 | |
|
30101 | 基本工資 | 212.27 | 212.27 | |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 370.06 | 370.06 | |
|
30103 | 獎金 | 123.93 | 123.93 | |
|
30104 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | |
|
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 124.02 | 124.02 | |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 60.38 | 60.38 | |
|
302 | 商品和服務(wù)支出 | 122.58 | | 122.58 |
|
30201 | 辦公費(fèi) | 2.66 | | 2.66 |
|
30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 2.78 | | 2.78 |
|
30205 | 水費(fèi) | 3.69 | | 3.69 |
|
30206 | 電費(fèi) | 15.27 | | 15.27 |
|
30207 | 郵電費(fèi) | 15.58 | | 15.58 |
|
30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30211 | 差旅費(fèi) | 2.40 | | 2.40 |
|
30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | | 0.00 |
|
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.39 | | 1.39 |
|
30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.91 | | 0.91 |
|
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 9.31 | | 9.31 |
|
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | | 0.00 |
|
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 4.98 | | 4.98 |
|
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2.41 | | 2.41 |
|
30229 | 福利費(fèi) | 0.59 | | 0.59 |
|
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.07 | | 10.07 |
|
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 48.68 | | 48.68 |
|
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | | 0.00 |
|
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.86 | | 1.86 |
|
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 308.65 | 308.65 | |
|
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30302 | 退休費(fèi) | 182.61 | 182.61 | |
|
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 0.00 | |
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | |
|
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
|
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 0.00 | |
|
30309 | 獎勵金 | 0.96 | 0.96 | |
|
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30311 | 住房公積金 | 78.15 | 78.15 | |
|
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |
|
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 46.94 | 46.94 | |
|
310 | 其他資本性支出 | 9.89 | | 9.89 |
|
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | | 0.00 |
|
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 9.89 | | 9.89 |
|
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | | 0.00 |
|
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | | 0.00 |
|
31006 | 大型修繕 | 0.00 | | 0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
| | | | | | | | | | | 公開07表 |
部門：開平市國土資源局 | | | | | | | | | 單位：萬元 |
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) |
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車
購置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車
購置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 14.00 | 13.50 | 19.38 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 9.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）2016年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|
| | | | | | | | 公開08表 |
|
部門：開平市國土資源局 | | | | | | 單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
|
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合計(jì) | 0.00 | 17,940.24 | 17,940.24 | 0.00 | 17,940.24 | 0.00 |
|
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 17,940.24 | 17,940.24 | 0.00 | 17,940.24 | 0.00 |
|
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 12,415.06 | 12,415.06 | 0.00 | 12,415.06 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 6,684.57 | 6,684.57 | 0.00 | 6,684.57 | 0.00 |
|
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 4,555.31 | 4,555.31 | 0.00 | 4,555.31 | 0.00 |
|
2120805 | 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出 | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 0.00 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 140.18 | 0.00 |
|
21210 | 國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 3,347.18 | 3,347.18 | 0.00 | 3,347.18 | 0.00 |
|
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 0.00 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 0.00 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部分 開平市國土資源局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
開平市國土資源局2016年度總收入19,762.11萬元，其中本年收入19,762.11 萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入19,478.34萬元，比2015年決算數(shù)增加10,250.07萬元，增長111.07 %。主原因是政府性基金預(yù)算安排的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出較上年增加11,631.94萬元（本年為17,940.24萬元，上年為6,308.30萬元），增加184.39%
2．事業(yè)收入277.77萬元，比2015年決算數(shù)增加277.77 萬元，增長100 %。主要原因：根據(jù)國家政策調(diào)整的要求，開平市房地產(chǎn)交易登記所與市土地登記中心整合新組建開平市不動產(chǎn)登記中心，屬于二類事業(yè)單位，使到事業(yè)撥款收入同時增加。
3．其他收入6.00萬元，比2015年決算數(shù)增加6.00 萬元，增長100 %。主要原因：開平市房地產(chǎn)交易登記所與市土地登記中心整合后，新增對不動產(chǎn)權(quán)進(jìn)行登記網(wǎng)絡(luò)辦公租賃費(fèi)撥款收入。
（二）年度支出總體情況
開平市國土資源局2016年度總支出19,762.11萬元，其中本年支出19,762.11萬元。具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）302.34萬元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)。比2015年決算數(shù)增加86.65萬元，增加36.38%。主要原因是退休人員增員和繳費(fèi)基數(shù)增加造成。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）68.71萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎勵支出。比2015年決算數(shù)增加17.58萬元，增長34.38%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)額增加。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,946.54萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等等。比2015年決算數(shù)增加11,638.24萬元，增長184.49%，主要原因是征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)和土地開發(fā)等大幅增加。
4.農(nóng)林水支出（類）200.00萬元，主要是開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出。比2015年決算數(shù)減少1,473.59萬元，下降88.05%，主要原因是調(diào)整了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目核算科目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政支出1,673.59萬元。
5．國土海洋氣象等支出（類）1,147.95萬元，主要用于本級行政局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加251.88萬元，增長28.10%，主要原因：一是2016年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績效調(diào)整，增加支出147.55萬元，二是國土資源信息化及商品與服務(wù)支出增加23.19萬元等。
6．住房保障支出（類）96.56萬元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。比2015年決算數(shù)增加19.06萬元，增長24.59%，主要原因是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整增加造成的。
二、2016年收入決算情況說明
開平市國土資源局2016年度收入合計(jì)19,762.11 萬元。
（一）財(cái)政撥款收入19,478.34萬元，占本年收入合計(jì)的98.56%。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）261.09萬元，占財(cái)政撥款收入的2.41%。主要是行政單位離退休（款）中的歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）45.54萬元，占財(cái)政撥款收入的0.55%。包括醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療36.06萬元，事業(yè)單位醫(yī)療9.48萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,946.54萬元，占財(cái)政撥款收入的68.36%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）6.30萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）12,415.06萬元（征地各拆遷補(bǔ)償支出（款）6,684.57萬元、土地開發(fā)支出（款）4,555.31萬元、補(bǔ)助農(nóng)民支出（款）1,035.00萬元和其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）140.18萬元），國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2,178.00萬元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）3,347.18萬元（基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出（款）3,347.18萬元）。
農(nóng)林水支出（類）200.00萬元，占財(cái)政撥款收入的18.13%。主要用于農(nóng)村綜合改革（款）的開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出。
國土海洋氣象等支出（類）947.02萬元，占財(cái)政撥款收入的9.71%。
國土資源事務(wù)（款）包括行政運(yùn)行794.24萬元，事業(yè)運(yùn)行152.78萬元。
住房保障支出（類）78.15萬元，占財(cái)政撥款收入的0.84%。主要用于住房改革（款）中的住房公積金支出。
（二）事業(yè)收入277.77萬元，占本年收入合計(jì)的1.40 %。其中：
社會保障和就業(yè)支出（類）41.26萬元，占事業(yè)收入的14.85%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）23.17萬元，占事業(yè)收入的8.34%。主要用于事業(yè)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。
國土海洋氣象等支出（類）194.93萬元，占事業(yè)收入的70.18%。主要用于事業(yè)運(yùn)行支出。
住房保障支出（類）18.42萬元，占事業(yè)收入的6.63%。主要用于住房公積金支出。
（三）其他收入6.00 萬元，占本年收入合計(jì)的0.04 %。
其中：國土海洋氣象等支出6.00萬元，占其他收入的100.00%。主要用于開平市不動產(chǎn)權(quán)屬登記網(wǎng)絡(luò)辦公租賃費(fèi)支出。
三、2016年度支出決算情況說明
開平市國土資源局2016年度支出合計(jì)19,762.11 萬元。具體如下；
（一）基本支出1，615.57萬元，占本年支出合計(jì)的8.17 %。
其中：社會保障和就業(yè)支出（類）302.34萬元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)（款）。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）68.71萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎勵支出（款）。國土海洋氣象等支出（類）1，147.96萬元，主要用于本局出國土資源事務(wù)（款）的人員支出、公用辦公支。住房保障支出96.56萬元，主要用于住房改革（款）中的住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
（二）項(xiàng)目支出18,146.54萬元，占本年支出合計(jì)的91.83 %。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17,946.54萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）、國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）的征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出等。農(nóng)林水支出（類）200.00萬元，主要用于農(nóng)村綜合改革（款）的開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
開平市國土資源局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19,478.34 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,538.10萬元，比2015年決算數(shù)減少1,381.88萬元，下降47.32%，主要原因是調(diào)整了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目科目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政支出1,673.59萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款17,940.24萬元，比2015年決算數(shù)增長11,631.94萬元，增長184.39%，主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開發(fā)等支出增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
開平市國土資源局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19,478.34 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,538.10萬元，比2015年決算數(shù)減少1,381.88萬元，下降47.32%；主要原因是調(diào)整了基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目科目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政支出1,673.59萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出17,940.24萬元，比2015年決算數(shù)增加11,631.94萬元，增長184.39 %；主要原因是征地和拆遷補(bǔ)償支出和土地開發(fā)等支出增加9,958.35萬元和基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目增加1,673.59萬元：
分功能科目看，社會保障和就業(yè)支出（類）261.09萬元，主要用于離退休人員離退休費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）45.54萬元，主要用于醫(yī)療保障（款）的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）17946.54萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）6.30萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）12,415.06萬元（征地各拆遷補(bǔ)償支出6,684.57萬元、土地開發(fā)支出4,555.31萬元、補(bǔ)助農(nóng)民支出1,035.00萬元和其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出140.18萬元），國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2,178.00萬元，新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）3347.18萬元等;農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）的200.00萬元，主要用于開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出;國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）947.02萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出，國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等; 住房保障支出（類）住房改革支出（款）78.15萬元，主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
開平市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1,538.10萬元，占本年支出合計(jì)的7.78%。與2015年相比，減少1,381.88萬元，下降47.32 %。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
開平市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出261.09萬元，占16.97%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.54萬元，占2.96%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.30萬元，占0.40%;農(nóng)林水支出200.00萬元，占13.00%;國土海洋氣象等支出947.02萬元，占61.57%;住房保障支出78.15萬元，占5.10%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
開平市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,538.10 萬元，具體情況如下：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休人員離退休（款）261.09萬元，比2015年決算數(shù)增加39.40萬元，增長17.77%，主要原因是退休人員增員及增發(fā)造成。完成年初預(yù)算的115.39%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因退休人員退休費(fèi)和醫(yī)療保障等增加支出。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）45.54萬元，比2015年決算數(shù)減少5.59萬元，下降10.93%，主要原因是人員減少增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)低。完成年初預(yù)算的97.77%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）6.30萬元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓印花稅支出、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出和土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.農(nóng)林水支出（類）200.00萬元，主要農(nóng)村綜合改革（款）的開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目支出，比2015年決算數(shù)減少1,473.59萬元，下降88.05%。完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目需要省國土資源廳統(tǒng)一驗(yàn)收批復(fù)后，才能按合同支付項(xiàng)目款。
5．國土海洋氣象等支出（類）947.02萬元，主要用于本局人員支出、公用辦公支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加50.95萬元，增長5.68%，主要原因：是2016年進(jìn)行了機(jī)關(guān)事業(yè)工資績效調(diào)整，使在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼和績效工資等支出增加。完成年初預(yù)算的117.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)144.02萬元，主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)工資績效調(diào)整，在職人員工資福利、津貼補(bǔ)貼和績效工資等支出相應(yīng)都增加。
6．住房保障支出（類）78.15萬元，主要用于住房公積金支出（款），比2015年決算數(shù)增加0.65萬元，增長0.83%。完成年初預(yù)算的93.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分在職人員在2016年辦理了退休手續(xù)，不再繳納住房公積金。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
開平市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,331.79萬元，其中：
（一）工資福利支出890.67萬元，占基本支出的66.88 %。主要包括基本工資212.27元、津貼補(bǔ)貼370.06萬元、獎金123.93萬元、社會保障繳費(fèi)124.02萬元、其他工資福利60.38萬元。
（二）商品和服務(wù)支出122.58萬元，占基本支出的9.20 %。主要包括辦公費(fèi)2.66萬元、手續(xù)費(fèi)2.78萬元、水費(fèi)3.69萬元、電費(fèi)15.27萬元、郵電費(fèi)15.58萬元、差旅費(fèi)2.40萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.39萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.91萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.31萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.98萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.41萬元、福利費(fèi)0.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.07萬元、其他交通費(fèi)用48.68萬元和其他商品和服務(wù)支出1.86萬元。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助308.65萬元，占基本支出的23.18 %。主要包括退休費(fèi)182.61萬元、醫(yī)療費(fèi)46.94萬元、獎勵金0.96萬元、住房公積金78.15萬元。
（四）其他資本性支出9.89萬元，占基本支出的0.74 %。主要包括辦公設(shè)備購置9.89萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
開平市國土資源局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為19.38萬元，完成預(yù)算27.50萬元的70.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算0.00萬元的100 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.07萬元，完成預(yù)算14.00萬元的71.93 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.31萬元，完成預(yù)算13.50萬元的68.96 %。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少23.76萬元，下降55.08%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15.28萬元，下降60.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8.48萬元，下降47.66 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，并盡量在單位食堂安排公務(wù)接待，公務(wù)接待支出比上年減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬元，占51.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.31萬元，占48.04%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2015年因本單位沒有出境任務(wù)（如：參加市政府赴港招商代表團(tuán)等），所以因公出國（境）費(fèi)的回車船費(fèi)和食宿費(fèi)等支出無預(yù)算及無發(fā)生。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬元，全部為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，未發(fā)生公務(wù)車購置支出。2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個單位公務(wù)用車保有量為6輛，平均每輛1.68 萬元。主要用于國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急指揮、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、耕地保護(hù)、日常業(yè)務(wù)工作用車等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出9.31萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬2個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待53批次，接待人數(shù)共915人次。主要包括省廳執(zhí)法監(jiān)察檢查驗(yàn)收、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作檢查驗(yàn)收、開平市數(shù)字縣（區(qū)）地理空間框架建設(shè)項(xiàng)目及廣東“一村一鎮(zhèn)一地圖”建設(shè)工作項(xiàng)目督查、開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目檢查、不動產(chǎn)登記工作機(jī)構(gòu)成立及業(yè)務(wù)開展情況各項(xiàng)檢查和業(yè)務(wù)交流活動等。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.58萬元，比2015年增加69.50萬元，增長130.93%。主要原因是： 2016年依國家機(jī)構(gòu)政策調(diào)整，將原開平市住建局房地產(chǎn)交易登記所并入市國土資源局新組建一個二類事業(yè)單位--開平市不動產(chǎn)登記中心，相應(yīng)安排了辦公經(jīng)費(fèi)，因此這部分經(jīng)費(fèi)支出也隨之大幅增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額755.80萬元，其中：政府采購貨物支出90.67萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出665.13萬元。授予中小微企業(yè)合同金額319.00萬元，占政府采購支出總額的42.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額137.68萬元，占政府采購支出總額的18.21%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查1輛，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)點(diǎn)巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。沒有單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年本部門共組織對4個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)、涉及項(xiàng)目金額2,576.18萬元。績效評價(jià)結(jié)果顯示，開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目和地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目等等都達(dá)到預(yù)期效益。其中，開平市1：1000航空攝影測量及正射影像圖制作項(xiàng)目已基本完成全市測繪工作，上級已審核，已進(jìn)入數(shù)據(jù)整理和完善階段，為開平農(nóng)村土地經(jīng)營承包確權(quán)提供有效支撐。另外地質(zhì)災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目已投入使用，今年以來因強(qiáng)降雨引發(fā)的地質(zhì)災(zāi)害較多，系統(tǒng)運(yùn)作正常，為我市有效避免因地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的人財(cái)物損失發(fā)揮了重要作用。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）：反映各級人民代表大會的支出。
開平市自然資源局
