2016年度開平市致公黨部門預(yù)算

目   錄

第一部分    2016 年開平市致公黨預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分    2016年開平市致公黨部門預(yù)算表

一、2016年部門收支預(yù)算總表

二、2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、2016年部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表（項(xiàng)目支出）

四、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

五、2016年部門預(yù)算支出編制明細(xì)表

六、2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出編制明細(xì)表

2016年度開平市致公黨預(yù)算公開

第一部分   2016年開平市致公黨預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

開平市致公黨是致力于建設(shè)中國特色社會主義的參政黨。主要職能：參政議政，民主監(jiān)督。

納入部門預(yù)算編制有下設(shè)辦公室1個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市致公黨辦公室編制2人，實(shí)有2人，離退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

開平市致公黨2015年主要工作任務(wù)是充分發(fā)揮“僑”“海”特色，圍繞我市中心工作，積極參政議政，為社會服務(wù)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

二、收入預(yù)算說明

2016 年部門收入44.78萬元，其中：一般公共預(yù)算收入44.78萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016 年部門支出預(yù)算44.78萬元。包括：一般公共服務(wù)（類）支出30.52萬元，占68.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出10.25萬元，占22.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.74萬元，占3.9%；住房保障（類）支出2.27萬元，占5.1%；

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶支出情況

2016  年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財(cái)政專戶撥款安排的支出共44.78萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）39.78萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5萬元，主要支出項(xiàng)目有市委會換屆會議費(fèi)3萬元和專項(xiàng)工作調(diào)研費(fèi)2萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016 年開平市致公黨用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.24萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.24萬元,主要用于符合政策規(guī)定的公務(wù)接待。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年度比較沒有變化。

                     中國致公黨開平市委員會

                         2016年3月3日

市本級部門預(yù)算信息公開表格填表說明

一、部門收支預(yù)算總表

本表反映當(dāng)年部門收支預(yù)算總體情況，按收入來源和政府分類支出科目（功能分類科目）設(shè)置，全面反映部門的收支總體情況。

（一）收入項(xiàng)目

1、一般公共預(yù)算收入：填寫市級財(cái)政當(dāng)年安排的公共財(cái)政預(yù)算收入。

2、基金預(yù)算收入：填寫市級財(cái)政當(dāng)年安排的基金預(yù)算收入。

3、專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。

4、事業(yè)收入：填寫事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：填寫事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、其他收入：填寫本年收入中，除上述預(yù)算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

7、上級補(bǔ)助收入：填寫事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得非財(cái)政補(bǔ)助收入。

8、附屬單位上繳收入：填寫行政事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算的企事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

9、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填寫事業(yè)單位用事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的數(shù)值。

10、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：填寫以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）支出項(xiàng)目

1.本年支出項(xiàng)目，除涉密信息外，全部公開到支出功能分類的項(xiàng)級科目和支出經(jīng)濟(jì)分類款級科目；公開到基本支出和項(xiàng)目支出。

2、上繳上級支出：填寫事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例上繳上級單位的支出。

3、對附屬單位補(bǔ)助支出：填寫對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

4、結(jié)轉(zhuǎn)下年：填寫本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（三）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

二、部門一般公共預(yù)算、基金預(yù)算及財(cái)政專戶撥款支出預(yù)算表

本表反映使用當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專戶收入安排的各項(xiàng)支出情況，包括基本支出和項(xiàng)目支出兩份表格。

（一）填寫的收入來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專戶收入。

（二）填寫的支出內(nèi)容為部門當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入和財(cái)政專戶收入安排的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。

（三）填寫的科目為功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目，按照《政府收支分類科目》的支出功能分類各項(xiàng)級科目設(shè)置，（如下圖）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

本表反映使用財(cái)政撥款收入安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)接待費(fèi)當(dāng)年預(yù)算支出。

四、其他說明。

（一）所有表格填一級部門匯總數(shù)（含部門本級和屬下單位），表中數(shù)據(jù)應(yīng)與部門預(yù)算編報(bào)數(shù)據(jù)一致。

（二）為保證報(bào)表簡潔明了，便于閱讀，對《部門收支預(yù)算總表》、《部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算支出預(yù)算表》中沒有收支數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，可刪除；帶序號的，刪除后請相應(yīng)調(diào)整序號。

（三）所有表格均以萬元為單位，并保持2位小數(shù)。