2016年度開平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社

部門預(yù)算

第一部分 2016年開平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

開平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社是主管全市二輕企業(yè)工作的職能部門。主要職能：對二輕系統(tǒng)企業(yè)進行改改制。

納入部門預(yù)算編制有下屬0個行政（事業(yè)）單位。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市二輕集體企業(yè)聯(lián)社編制5人，實有2人，離退休31人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

簡要說明部門年度發(fā)展計劃、工作目標(biāo)。是對二輕系統(tǒng)的所有企業(yè)進行改制，安置企業(yè)的所有職工。

二、收入預(yù)算說明

 2016年部門收入158.43萬元，其中：一般公共預(yù)算收入158.43萬元，占100%；基金預(yù)算收入0萬元，占0%；專款專用資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占0%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算158.43萬元，其中本年支出158.43萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出23.27萬元，占14.69%；國防（類）支出0萬元，占0%；公共安全（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出119.37萬元，占75.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.51萬元，占8.53%；；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0%；資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；金融（類）支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占X%；住房保障（類）支出2.27萬元，占1.43%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0%；國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；其他支出（類）支出X萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。（以上支出項目可根據(jù)本部門實際情況刪減）

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況

2016年一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶撥款安排的支出共0萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）0萬元。

項目支出預(yù)算0萬元，主要支出項目無。

其他支出0萬元，無。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2016年開平二輕集體企業(yè)聯(lián)社（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計1.56萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，無支出。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，無支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出0.96萬元，主要包括燃油及維護費。

（四）公務(wù)接待費支出0.6萬元，主要包括公務(wù)接待。

（五）2016年預(yù)算的三公經(jīng)費，比2015年預(yù)算的三公經(jīng)費共少0.64萬元。我們本著節(jié)約經(jīng)費開支的精神，保養(yǎng)公務(wù)用車時，能修復(fù)零件的決不更換零件。公務(wù)接待時盡量不在星級酒店接待。