2015 年度開平市民盟部門預算

第一部分 2015年開平市民盟預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市民盟是民主黨派工作的職能部門。主要職能：參政議政，民主監督。

（二）人員構成情況

開平市民盟編制2人，實有2人，離退休1人。

（三）預算年度的主要工作任務

1、組織發展工作，計劃發展成員5-7人。

2、組織支部活動。

3、開展社會服務活動，如組織教師支教，文化下鄉，法律宣傳。

4、調研工作。城市和農村養老工作專題研究，老有所依，老有所養

5、為政協大會發言工作的專題研究：盡快修建325國道路支線，促進產城融合。

6、辦公室的其他日常工作。

二、收入預算說明

2015年部門收入28.83萬元，其中：一般公共預算收入28.83萬元，占100%；

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預算28.83萬元，其中本年支出28.83萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出20.45萬元，占70.93%；社會保障和就業（類）支出  4.93萬元，占27.10%；醫療衛生與計劃生育（類）支出1.2萬元，占4.16%；；住房保障（類）支出2.25萬元，占7.80%；

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2015年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共28.83萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）25.13萬元。

其他支出 3.7萬元，主要是商品和服務支出，如辦公費，會議費，三公經費。

四、“三公”經費預算說明

 2016年開平市民盟用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.3萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。2016年度沒有安排出國（境）任務；

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元；

（四）公務接待費支出0.3萬元。主要包括上級機關和下級單位來人接待費等。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計0.3萬元，比上年預算數基本持平。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0萬元，

（四）公務接待費支出預算0.24萬元，比上年預算數基本持平。原因：根據厲行節約的規定要求，嚴格控制公務接待。

第二部分 2015年開平市民盟部門預算表