2016年開平市衛生和計劃生育局部門決算 目 錄 第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況 一、 部門職責 二、 機構設置 第二部分 2016年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 第三部分 2016年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市衛生和計劃生育局概況 (一)部門主要職責 開平市衛生和計劃生育局是主管開平市衛生計生工作的職能部門。主要職能： 1、貫徹執行國家、省和江門市有關衛生和計劃生育、中醫藥工作的法律法規和方針政策以及市委市政府有關工作部署，擬訂衛生和計劃生育以及促進中醫藥事業發展的規劃。負責協調推進我市醫藥衛生體制改革和醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。 2、負責疾病預防控制工作，協調有關部門對重大疾病實施防控與干預，組織實施免疫規劃工作。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。報送突發公共衛生事件應急處置信息。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。 3、組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理的檢測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。 4、負責組織擬訂基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。 5、負責醫療機構和醫療服務的行業準入管理并監督實施。落實醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準，實施衛生專業技術人員準入、資格標準，制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范，建立醫療機構醫療服務評價和監督管理體系。 6、負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設和諧醫患關系，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。 7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。 8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。組織實施計劃生育技術服務管理制度。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。 9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。 10、負責衛生和計劃生育信息化建設，加強全員人口信息系統建設，參與全市人口基礎信息庫建設。 11、組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口流入地、流出地衛生和計劃生育信息互聯互通和公共服務工作機制。 12、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。 13、組織擬訂衛生和計劃生育科技發展規劃，組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。 14、指導鎮村衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。 15、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統計調查。組織指導交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。 16、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革工作領導小組和市人民政府防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責市重大活動與重要會議的醫療衛生保障工作。 17、承辦市人民政府、上級衛生和計劃生育部門交辦的其他事項。 (二)機構設置 按照部門決算編報要求，納入我部門(開平市衛生和計劃生育局)2016年部門決算編報范圍的單位共28個。包括局本級和下屬27個預算單位(開平市衛生監督所、開平市中心醫院、開平市第二人民醫院、開平市中醫院、開平市疾病預防控制中心、開平市婦幼保健計劃生育服務中心、開平市第三人民醫院、開平市水口醫院、開平市衛生財務結算中心、開平市流動人口計劃生育管理服務中心、開平市皮膚病防治站、開平市結核病防治所、開平市玲瓏醫院、2間社區衛生服務中心和12家基層衛生院)。 第二部分 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2016年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 決算數 項 目 行次 決算數 欄 次 1 欄 次 2 一、財政撥款收入 1 15365.43 一、一般公共服務支出 14 20.9 二、上級補助收入 2 0 八、社會保障和就業支出 15 2725.59 三、事業收入 3 95855.34 九、醫療衛生與計劃生育支出 16 108299.55 四、經營收入 4 0 十一、城鄉社區支出 17 391.74 五、附屬單位上繳收入 5 0 十九、住房保障支出 18 169.19 六、其他收入 6 1864.41 二十一、其他支出 19 48 7 20 8 21 本年收入合計 9 113085.17 本年支出合計 22 111654.98 用事業基金彌補收支差額 10 446.93 結余分配 23 1877.13 年初結轉和結余 11 66.29 年末結轉和結余 24 66.29 12 25 總計 13 113598.39 總計 26 113598.39 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。 收入決算表 公開02表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 113085.17 15365.43 0 95855.34 0 0 0 201 一般公共服務支出 20.90 20.90 0 0 0 0 0 20113 商貿事務 20.90 20.90 0 0 0 0 0 2011308 招商引資 20.90 20.90 0 0 0 0 0 208 社會保障和就業支出 2725.59 770.05 0 1955.54 0 0 0 20805 行政事業單位離退休 2476.2 520.66 0 1955.54 0 0 0 2080501 歸口管理的行政單位離退休 197.62 197.62 0 0 0 0 0 2080502 事業單位離退休 2278.58 323.04 0 1955.54 0 0 0 20808 撫恤 42.65 42.65 0 0 0 0 0 2080801 死亡撫恤 42.62 42.65 0 0 0 0 0 20816 紅十字事業 12.00 12.00 0 0 0 0 0 2081699 其他紅十字事業支出 12.00 12.00 0 0 0 0 0 20899 其他社會保障和就業支出 194.74 194.74 0 0 0 0 0 2089901 其他社會保障和就業支出 194.74 194.74 0 0 0 0 0 210 醫療衛生與計劃生育支出 109729.75 13965.54 0 93899.8 0 0 1864.41 21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 920.50 920.50 0 0 0 0 0 2100101 行政運行 447.00 447.00 0 0 0 0 0 2100199 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 473.51 473.51 0 0 0 0 0 21002 公立醫院 82952.44 1599.03 0 81320.51 0 0 32.9 2100201 綜合醫院 65972.68 0 0 65939.79 0 0 32.9 2100202 中醫（民族）醫院 12874.37 632.94 0 12241.43 0 0 0 2100205 精神病醫院 3141.02 1.73 0 3139.29 0 0 0 2100299 其他公立醫院支出 964.36 964.36 0 0 0 0 0 21003 基層醫療衛生機構 10823.51 4234.79 0 6526.79 0 0 61.93 2100302 鄉鎮衛生院 10221.8 3623.08 0 6526.79 0 0 61.93 2100399 其他基層醫療衛生機構支出 611.71 611.71 0 0 0 0 0 21004 公共衛生 11905.55 4083.48 0 6052.49 0 0 1769.58 2100401 疾病預防控制機構 2351.82 582.24 0 0 0 0 1769.58 2100402 衛生監督機構 309.07 309.07 0 0 0 0 0 2100403 婦幼保健機構 5890.66 2.37 5888.3 0 0 0 2100404 精神衛生機構 34.82 34.82 0 0 0 0 0 2100407 其他專業公共衛生機構 481.63 317.44 0 164.2 0 0 0 2100408 基本公共衛生服務 2544.84 2544.84 0 0 0 0 0 2100409 重大公共衛生專項 178.52 178.52 0 0 0 0 0 2100499 其他公共衛生支出 114.19 114.19 0 0 0 0 0 21005 醫療保障 158.53 158.53 0 0 0 0 0 2100501 行政單位醫療 43.2 43.2 0 0 0 0 0 2100502 事業單位醫療 86.22 86.22 0 0 0 0 0 2100510 疾病應急救助 29.1 29.1 0 0 0 0 0 21006 中醫藥 6.00 6.00 0 0 0 0 0 2100601 中醫（民族醫）藥專項 6.00 6.00 0 0 0 0 0 21007 計劃生育事務 2516.08 2516.08 0 0 0 0 0 2100717 計劃生育服務 1913.54 1913.54 0 0 0 0 0 2100799 其他計劃生育事務支出 602.54 602.54 0 0 0 0 0 21099 其他醫療衛生與計劃生育支出 447.13 447.13 0 0 0 0 0 2109901 其他醫療衛生與計劃生育支出 447.13 447.13 0 0 0 0 0 212 城鄉社區支出 391.74 391.74 0 0 0 0 0 21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 291.74 391.74 0 0 0 0 0 2120804 農村基礎設施建設支出 96.4 96.4 0 0 0 0 0 2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 295.35 295.35 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 0 0 0 0 2210201 住房公積金 169.19 169.19 0 0 0 0 0 229 其他支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 2296099 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 48.00 48.00 0 0 0 0 0 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 支出決算表 公開03表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 111654.98 104439.48 7215.49 0 0 0 201 一般公共服務支出 20.9 0 20.9 0 0 0 20113 商貿事務 20.9 0 20.9 0 0 0 2011308 招商引資 20.9 0 20.9 0 0 0 208 社會保障和就業支出 2725.59 2713.59 12.00 0 0 0 20805 行政事業單位離退休 2476.2 2476.2 0 0 0 0 2080501 歸口管理的行政單位離退休 197.62 197.62 0 0 0 0 2080502 事業單位離退休 2278.58 2278.58 0 0 0 0 20808 撫恤 42.65 42.65 0 0 0 0 2080801 死亡撫恤 42.65 42.65 0 0 0 0 20816 紅十字事業 12.00 0 12.00 0 0 0 2081699 其他紅十字事業支出 12.00 0 12.00 0 0 0 20899 其他社會保障和就業支出 194.74 194.74 0 0 0 0 2089901 其他社會保障和就業支出 194.74 194.74 0 0 0 0 210 醫療衛生與計劃生育支出 108299.55 101531.63 6767.92 0 0 0 21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 920.5 897.36 23.14 0 0 0 2100101 行政運行 447.00 447.00 0 0 0 0 2100199 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 473.51 0 23.14 0 0 0 21002 公立醫院 82007.26 80563.62 1443.65 0 0 0 2100201 綜合醫院 65061.94 65061.94 0 0 0 0 2100202 中醫（民族）醫院 13321.3 12688.36 632.94 0 0 0 2100205 精神病醫院 2659.66 2659.66 0 0 0 0 2100299 其他公立醫院支出 964.36 153.65 810.71 0 0 0 21003 基層醫療衛生機構 10434.17 9963.11 471.06 0 0 0 2100302 鄉鎮衛生院 9822.46 9703.85 118.6 0 0 0 2100399 其他基層醫療衛生機構支出 611.71 259.25 352.45 0 0 0 21004 公共衛生 11809.87 9666.98 2142.89 0 0 0 2100401 疾病預防控制機構 2351.82 559.88 1791.94 0 0 0 2100402 衛生監督機構 309.07 290.07 19.00 0 0 0 2100403 婦幼保健機構 5794.98 5792.61 2.37 0 0 0 2100404 精神衛生機構 34.82 31.82 3.00 0 0 0 2100407 其他專業公共衛生機構 481.63 476.97 4.66 0 0 0 2100408 基本公共衛生服務 2544.84 2515.63 29.22 0 0 0 2100409 重大公共衛生專項 178.52 0 178.52 0 0 0 2100499 其他公共衛生支出 114.19 0 114.19 0 0 0 21005 醫療保障 158.53 131.15 27.38 0 0 0 2100501 行政單位醫療 43.2 43.2 0 0 0 0 2100502 事業單位醫療 86.22 86.22 0 0 0 0 2100510 疾病應急救助 29.1 1.73 27.38 0 0 0 21006 中醫藥 6.00 0 6.00 0 0 0 2100601 中醫（民族醫）藥專項 6.00 0 6.00 0 0 0 21007 計劃生育事務 2516.08 170.63 2345.46 0 0 0 2100717 計劃生育服務 1913.54 170.63 1742.92 0 0 0 2100799 其他計劃生育事務支出 602.54 0 602.54 0 0 0 21099 其他醫療衛生與計劃生育支出 447.13 138.78 308.35 0 0 0 2109901 其他醫療衛生與計劃生育支出 447.13 138.78 308.35 0 0 0 212 城鄉社區支出 391.74 25.07 366.68 0 0 0 21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 391.74 25.07 366.68 0 0 0 2120804 農村基礎設施建設支出 96.4 0 96.4 0 0 0 2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 295.35 25.07 270.28 0 0 0 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 0 0 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 0 0 0 2210201 住房公積金 169.19 169.19 0 0 0 0 229 其他支出 48.00 0 48.00 0 0 0 22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 48.00 0 48.00 0 0 0 2296099 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 48.00 0 48.00 0 0 0 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 收入 支出 項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預算財政撥款 1 14925.68 一、一般公共服務支出 15 20.9 20.9 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 439.74 八、社會保障和就業支出 16 770.05 770.05 0.00 3 九、醫療衛生與計劃生育支出 17 13965.54 13965.54 0.00 4 十一、城鄉社區支出 18 391.74 0.00 391.74 5 十九、住房保障支出 19 169.19 169.19 0.00 6 二十一、其他支出 20 48 0.00 48 7 21 8 22 本年收入合計 9 15365.43 本年支出合計 23 15431.71 14925.68 439.74 年初財政撥款結轉和結余 10 66.29 年末結轉和結余 24 66.29 66.29 0.00 一般公共預算財政撥款 11 66.29 25 政府性基金預算財政撥款 12 0 26 13 27 總計 14 15431.71 總計 28 15431.71 14925.68 439.74 注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 功能分類科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 14925.68 9853.45 5072.23 201 一般公共服務支出 20.9 0 20.9 20113 商貿事務 20.9 0 20.9 2011308 招商引資 20.9 0 20.9 208 社會保障和就業支出 770.05 758.05 12.00 20805 行政事業單位離退休 520.66 520.66 0 2080501 歸口管理的行政單位離退休 197.62 197.62 0 2080502 事業單位離退休 323.04 323.04 0 20808 撫恤 42.65 42.65 0 2080801 死亡撫恤 42.65 42.65 0 20816 紅十字事業 12.00 0 12.00 2081699 其他紅十字事業支出 12.00 0 12.00 20899 其他社會保障和就業支出 194.74 194.74 0 2089901 其他社會保障和就業支出 194.74 194.74 0 210 醫療衛生與計劃生育支出 13965.54 8926.21 5039.33 21001 醫療衛生與計劃生育管理事務 920.5 897.36 23.14 2100101 行政運行 447.00 447.00 0 2100199 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出 473.51 450.36 23.14 21002 公立醫院 1599.03 155.38 1443.65 2100202 中醫（民族）醫院 632.94 0 632.94 2100205 精神病醫院 1.73 1.73 0 2100299 其他公立醫院支出 964.36 153.65 810.71 21003 基層醫療衛生機構 4234.79 3763.73 471.06 2100302 鄉鎮衛生院 3623.08 3504.47 118.6 2100399 其他基層醫療衛生機構支出 611.71 259.25 352.45 21004 公共衛生 4083.48 3669.18 414.3 2100401 疾病預防控制機構 582.24 518.88 63.35 2100402 衛生監督機構 309.07 290.07 19.00 2100403 婦幼保健機構 2.37 0 2.37 2100404 精神衛生機構 34.82 31.82 3.00 2100407 其他專業公共衛生機構 317.44 312.77 4.66 2100408 基本公共衛生服務 2544.84 2515.63 29.22 2100409 重大公共衛生專項 178.52 0 178.52 2100499 其他公共衛生支出 114.19 0 114.19 21005 醫療保障 158.53 131.15 27.38 2100501 行政單位醫療 43.2 43.2 0 2100502 事業單位醫療 86.22 86.22 0 2100510 疾病應急救助 29.1 1.73 27.38 21006 中醫藥 6.00 0 6.00 2100601 中醫（民族醫）藥專項 6.00 0 6.00 21007 計劃生育事務 2516.08 170.63 2345.46 2100717 計劃生育服務 1913.54 170.63 1742.92 2100799 其他計劃生育事務支出 602.54 0 602.54 21099 其他醫療衛生與計劃生育支出 447.13 138.78 308.35 2109901 其他醫療衛生與計劃生育支出 447.13 138.78 308.35 221 住房保障支出 169.19 169.19 0 22102 住房改革支出 169.19 169.19 0 2210201 住房公積金 169.19 169.19 0 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 人員經費 公用經費 經濟分類 科目名稱 金額 經濟分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 6353.24 302 商品和服務支出 891.17 30101 基本工資 1232.37 30201 辦公費 72.2 30102 津貼補貼 881.95 30202 印刷費 47.73 30103 獎金 183.7 30203 咨詢費 0.68 30104 其他社會保障繳費 432.91 30204 手續費 1.38 30106 伙食補助費 0 30205 水費 11.15 30107 績效工資 3344.39 30206 電費 49.84 30108 機關事業單位基本養老保險繳費 1.9 30207 郵電費 23.2 30109 職業年金繳費 0 30208 取暖費 0 30199 其他工資福利支出 276.03 30209 物業管理費 15.71 303 對個人和家庭的補助 2376.82 30211 差旅費 8.82 30301 離休費 21.08 30212 因公出國（境）費用 0 30302 退休費 1764.73 30213 維修(護)費 10.7 30303 退職（役）費 0 30214 租賃費 21.75 30304 撫恤金 79.23 30215 會議費 0.8 30305 生活補助 6.8 30216 培訓費 1.23 30306 救濟費 19.9 30217 公務接待費 12.28 30307 醫療費 0 30218 專用材料費 322.66 30308 助學金 0 30224 被裝購置費 0 30309 獎勵金 0 30225 專用燃料費 3.84 30310 生產補貼 0 30226 勞務費 65.62 30311 住房公積金 279.19 30227 委托業務費 24.00 30312 提租補貼 0 30228 工會經費 5.88 30313 購房補貼 0 30229 福利費 18.16 30314 采暖補貼 0 30231 公務用車運行維護費 33.64 30315 物業服務補貼 0 30239 其他交通費用 60.39 30399 其他對個人和家庭的補助支出 205.89 30240 稅金及附加費用 0 30299 其他商品和服務支出 74.49 310 其他資本性支出 232.23 31001 房屋建筑物購建 0 31002 辦公設備購置 90.95 31003 專用設備購置 141.28 31005 基礎設施建設 0 31006 大型修繕 0 31007 信息網絡及軟件購置更新 0 31008 物資儲備 0 31009 土地補償 0 31010 安置補助 0 31011 地上附著物和青苗補償 0 31012 拆遷補償 0 31013 公務用車購置 0 31019 其他交通工具購置 0 31020 產權參股 0 31099 其他資本性支出 0 304 對企事業單位的補貼 0 30401 企業政策性補貼 0 30402 事業單位補貼 0 30403 財政貼息 0 30499 其他對企事業單位的補貼 0 307 債務利息支出 0 30701 國內債務付息 0 30707 國外債務付息 0 399 其他支出 0 39906 贈與 0 人員經費合計 8730.05 公用經費合計 1123.4 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 財政撥款“三公”經費支出決算表 公開07表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 2016年度預算數 2016年度決算數 合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.50 0.00 36 0.00 36 18.50 45.92 0.00 33.64 0.00 33.64 12.28 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 項 目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余 功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0 439.74 439.74 25.07 414.68 0 212 城鄉社區支出 0 391.74 391.74 25.07 366.68 0 21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0 391.74 391.74 25.07 366.68 0 2120804 農村基礎設施建設支出 0 96.4 96.4 0 96.4 0 2120899 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 0 295.35 295.35 25.07 270.28 0 229 其他支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 2296099 用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 0 48.00 48.00 0 48.00 0 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 公開09表 部門：開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位) 單位:萬元 2016年度預算數 2016年度決算數 合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54.50 0.00 36 0.00 36 18.50 45.92 0.00 33.64 0.00 33.64 12.28 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。 第三部分 2016年部門決算情況說明 一、2016年度收入支出決算總體情況說明 (一)年度收入總體情況 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度總收入113598.39萬元，其中本年收入113085.17萬元。具體情況如下： 1.財政撥款收入15365.43 萬元，比2015年決算數減少2144.93萬元，下降12.25 %。主要原因：各級財政對市中醫院遷建項目的專項補助均在2015年下達，2016年沒有重大基建項目補助資金。 2.事業收入95855.34萬元，比2015年決算數增加6947.91 萬元，增長7.8 %。主要原因：主要原因是隨著社會經濟水平的發展而增加。 3.其他收入1864.41萬元，比2015年決算數增加1526.82萬元，增長452.27 %。主要原因：主要原因是醫療機構收到的非財政撥款收入增加。 (二)年度支出總體情況 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度總支出113598.39萬元，其中本年支出111654.98萬元。具體情況如下： 1.一般公共服務(類)支出20.90萬元，主要用于考核支出，比2015年決算數增加20.60萬元，增長6866.66%，主要原因是本項目為2016年新增項目。 2. 社會保障和就業支出2725.59萬元, 主要用于行政事業單位離退休，比2015決算數增加357.20萬元，增長15.08%。主要原因是退休人員增加及退休福利待遇提升。 3. 醫療衛生和計劃生育支出108299.55萬元，比2015年決算數增加5424.72萬元，增長5.27%。主要原因是醫療衛生機構的業務支出增大。 4. 城鄉社區支出391.74萬元，比2015年決算數增加111.05萬元，增長39.56%，主要原因是基層衛生院基本建設支出增加。 5. 住房保障支出169.19萬元，比2015年決算數減少5.4萬元，下降3.09%，主要原因是在編人員退休后，公積金總量減少。 6、其他支出48萬元，比2015年決算數增加48萬元(2015年為0)，主要原因是省下達我市的彩票公益金項目在2016年支出，本項目為新增項目。 二、2016年度財政撥款收入支出總表說明 (一)2016年度財政撥款收入說明 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度財政撥款收入合計15365.43 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入14925.68萬元，比年初預算數減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財政對市中醫院遷建項目的專項補助資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求;政府性基金預算財政撥款收入439.74萬元，比年初預算數減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛生計生基本建設項目資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求。 (二)2016年度財政撥款支出說明 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度財政撥款支出合計 15365.43萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 14925.68萬元，比年初預算數減少1756.24萬元，下降10.53%;主要原因是各級財政對市中醫院遷建項目的專項補助資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求;政府性基金預算財政撥款支出439.74萬元，比年初預算數減少2537.26萬元，下降85.23%;主要原因是衛生計生基本建設項目資金下達后，2016年支出進度比較緩慢，達不到年度預算的要求。 分功能科目看，一般公共服務支出(類)商貿事務(款)20.90萬元，主要用于考核支出;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)520.66萬元，主要用于行政事業單位離退休;社會保障和就業(類)撫恤(款)42.65萬元，主要用于死亡撫恤; 社會保障和就業(類)紅十字事業(款)12萬元，主要用于紅十字會經費支出;社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)194.74萬元，主要用于社會保險繳費支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療衛生與計劃生育管理事務(款)920.50萬元，主要用于行政運行; 醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)1599.03萬元，主要用于公立醫院支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)4234.79萬元，主要用于基層衛生院支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)4083.48萬元，主要用于公共衛生單位支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)158.53萬元，主要用于醫療保險繳費支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)6萬元，主要用于市中醫院培訓支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)2516.08萬元，主要用于計劃生育管理支出; 醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)447.13萬元，主要用于項目支出; 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)391.74萬元，主要用于農村衛生站補貼及基層醫療衛生建設支出; 住房保障支出(類)住房改革支出(款)169.19萬元，主要用于住房公積金支出;其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)48萬元，主要用于婦幼保健計劃生育服務中心購置醫療設備。 三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 開平市衛生和計劃生育局(含下屬單位)2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為45.92 萬元，完成預算54.50萬元的84.25%。其中：因公出國(境)費支出決算為0萬元，預算也為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為33.64萬元，完成預算36萬元的93.44%;公務接待費支出決算為12.28萬元，完成預算18.5萬元的66.37%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出數比預算數有所減少。 與上年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少46.74萬元，下降50.44%。其中：因公出國(境)費支出決算與2015年持平;公務用車購置及運行維護費支出決算減少27.24萬元，下降44.74%;公務接待費支出決算減少19.50 萬元，下降61.35%。因公出國(境)費支出與2015年持平的主要原因是沒有因公出國計劃;公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車改革后單位車輛保有量明顯減少;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約，減少公務接待費支出。 (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費0萬元，占0 %;公務用車購置及運行維護費支出33.64萬元，占73.25%;公務接待費支出12.28萬元，占26.75%。具體情況如下： 1. 因公出國(境)費支出0萬元。 2. 公務用車購置及運行維護費支出33.64萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數為0輛;公務用車運行及維護支出33.64萬元，2016年局機關及下屬27個單位公務用車保有量為64輛(含救護車等特種用車)，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。 3. 公務接待費支出12.28萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬27個單位發生國內接待203次，接待人數共1233人。主要包括餐費、住宿費等。 四、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費支出情況 2016年本部門(含下屬單位)機關運行經費支出891.17萬元，比上年減少395.39萬元，降低30.96%，主要是疾病預防控制中心的專用材料費減少。 (二)政府采購支出情況說明 2016年本部門(含下屬單位)政府采購支出總額232.23萬元，其中：政府采購貨物支出232.23萬元。 (三)國有資產占用情況 截至2016年12月31日，本部門(含下屬單位)共有車輛64其中，一般公務用車16輛(用于機要通信、應急工作)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車9輛、其他用車39輛，其他用車主要是醫療救護車;單位價值50萬元以上通用設備37(套)，單價100萬元以上專用設備43(套)。 (四)預算績效管理工作開展情況。 1.績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門(含下屬單位)組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目4個，二級項目0個，共涉及資金1520.90萬元，自評覆蓋率達到100%。 組織對“2016年基層醫療衛生機構事業費”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1520.90萬元。從評價情況來看，“2016年基層醫療衛生機構事業費”等4個項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。 二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。 三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。 五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。 十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費，指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十三、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
科目編碼
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