一、部門基本情況。

（一）部門機構設置、職能：

開平市統計局是主管全市統計和國民經濟核算工作的市人民政府工作的職能部門。主要職能：（一）貫徹執行國家、省、江門統計工作的方針、政策和統計法律、法規，完成國家、省、江門統計調查任務；檢查監督統計法規的實施情況，查處各類統計違法行為。（二）制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃；建立健全全市國民經濟核算體系和統計指標體系。（三）指導和協調全市統計業務工作，組織開展全市性的市情市力普查及有關專項調查；審核市直各有關部門的統計調查計劃及其調查方案。（四）為市委、市人民政府制訂政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料，并對全市國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析、統計預測、統計檢查和監督，向市委、市人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。（五）統一核定、管理、公布全市經濟、社會、科技的基本統計資料，定期發布全市國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報；發布社會經濟統計信息。（六）建立健全和管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫體系；指導各基層單位加強統計基礎建設。（七）管理或代為管理普查中心（城鄉調查隊），組織協調全市人口、經濟、農業等普查及城鄉調查工作。

納入部門預算編制有下屬2個行政（事業）單位，包括：行政單位開平市統計局；事業單位普查中心（城鄉調查隊）。

2、人員構成情況。

（1）局機關共有編制13人，實有人數 12人，離退休9人。

（2）下屬單位共有編制5人，實有人數5人。

3、預算年度的主要工作任務。

（1）開展統計調查等日常統計工作，嚴格執行國家各項統計調查制度，認真組織實施好各項常規統計調查。確保數據的完整性、及時性和準確性，全面反映全市經濟社會發展的情況和趨勢。

（2）把統計“四大工程”建設推向縱深,提升企業一套表聯網直報工作水平，工作重點從原來保證企業上報率向提高數據質量轉移。將鎮街統計規范化建設工作常態化，確保工作成果不走樣、不倒退。繼續實施好規上、限上企業數據質量補貼考核辦法。繼續完善統計自助服務云平臺建設。

（3）繼續做好第三次全國農業普查工作。2017年1月1日第三次全國農業普查將全面開始入戶登記調查，進一步加大宣傳力度，做好業務指導工作，深入調查小區督促指導入戶登記，并在5月底前完成數據錄入、審核、上報工作。同時落實普查“兩員”補貼。做好普查員培訓、入戶登記和數據處理等工作。

（4）加強統計法治工作。深化統計普法，拓展普法平臺，大力宣傳《統計法》，嚴肅統計執法，堅決查處各種統計違法案件，依法依紀嚴肅追究有關人員責任，加強對鎮街統計員的業務培訓，強化統計數據管理，提高統計數據質量。

二、部門預算收支情況

（一）收入預算說明。

2017年收入預算521.97萬元，其中：一般公共預算500.14萬元，上年結轉結余21.83萬元。

2017年收入預算比上年預算數增加64.16萬元，增加14.01%，主要原因是：增加第三次農業普查 “兩員”補貼60萬元收入。

（二）支出預算說明。

1、支出預算總體說明。

2017年支出預算521.97萬元，按用途劃分，人員支出預算337.81萬元，占支出預算64.72%；日常公用支出預算184.16萬元，占支出預算35.28%；對個人和家庭的補助支出預算132.91萬元，占支出預算25.46 %；項目支出預算224.51萬元，占支出預算43.01 %；事業單位經營支出預算55.58萬元，占支出預算10.65%。

2017年支出預算比上年預算數增加64.16萬元，增加14.01 %，主要原因是：增加第三次農業普查 “兩員”補貼60萬元支出；機關事業單位社會保障和就業增加5.65萬元支出。

2、一般公共預算總體說明。

2017年一般公共預算撥款安排的支出共521.97萬元，按用途劃分，人員支出預算337.81萬元，占支出預算64.72 %；日常公用支出預算184.16萬元，占支出預算的35.28%；對個人和家庭的補助支出預算132.91萬元，占支出預算 25.46 %；項目支出預算224.51萬元，占支出預算43.01%；事業單位經營支出預算55.58萬元，占支出預算10.65%。

2017年一般公共預算撥款安排的支出比上年預算數增加64.16萬元，增加14.01 %，主要原因是：增加第三次農業普查 “兩員”補貼60萬元支出；機關事業單位社會保障和就業增加5.65萬元支出。

（三）“三公”經費預算說明。

 2017年開平市統計局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計5.8萬元。

1、因公出國（境）經費支出 0萬元。

2、公務用車購置費支出0萬元。

3、公務用車運行維護費支出 4.6萬元，主要用于年輛年審保險費用、車輛維護修理費、過橋路費、燃油費等。

4、公務接待費支出 1.2萬元，主要包括上級公務、統計業務部門進行業務交流等按公務接待規定的支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計5.8 萬元，比上年預算數減少5.9萬元。其中：

1、公務用車運行維護費支出預算4.6萬元，比上年預算數減少2.9萬元，減少原因：減少原因是公車改革、汽車保有量由2016年3輛減少到2輛，公務用車運行維護費減少。     

2、公務接待費支出預算1.2 萬元，比上年預算數減少3萬元，減少原因按照財政部門調減經費支出相關規定，壓縮公務接待費。         

（四）項目支出預算說明。

根據市委、市政府2017年的有關方針政策和事業發展目標，以及本部門的工作職能，確定了本部門2017年項目支出預算安排224.51萬元，其中，涉及市委市政府重點工作和各項上級考核指標的項目主要的項目有：（一）專項普查活動94.23萬元，包括第三次全國農業普查；（二）統計抽樣調查72.36萬元，包括縣級糧食產量抽樣調查、城鄉住戶調查、人口變動和勞動力抽樣調查；（三）其他統計信息事務支出57.92萬元，包括統計年鑒編制、四大工程、統計數據質量補貼、鎮級統計業務培訓。

（五）其他需說明情況。

1、機關運行經費安排使用情況。

2017年機關運行經費財政撥款預算521.97萬元，比上年預算數增加64.16萬元，增加14.01 %，主要原因是：增加第三次農業普查 “兩員”補貼60萬元收入。

2、政府采購情況說明

2017年政府采購預算總額 2.95萬元，其中：政府采購貨物預算2.95萬元、政府采購工程 0萬元、政府采購服務預算 0萬元。

3、名詞解釋

機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。