第一部分 2014 年開平市水務局決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市水務局是主管全市水行政工作的職能部門。現設10個內設機構。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬6個事業單位。

局機關主要職能:

1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針政策和法律法規，結合本市實際，研究起草水行政地方性規定和有關政策并組織實施。

2、統籌全市水務建設和管理，組織編制本市水務中長期發展規劃及年度計劃并組織實施，組織本市國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中有關水務工作論證。

3、負責本市水資源（含空中水、地表水、地下水）的統一管理。制定水資源中長期供求計劃、水量分配調度方案，并監督實施；組織水源監測、水環境調查評價，發布全市水資源公報；歸口管理計劃用水、節約用水工作；組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度；指導水利行業和鄉鎮供水、農村改水工作；核定水域納污能力，提出水功能區劃分和限制排污總量建議；對水資源保護實施監督管理。

4、組織實施和指導水政監察和水行政執法，依法查處違法行為，協調和仲裁部門間和各鎮（辦事處）間的水事糾紛，負責組織和協調涉水突發事件的應急處理，承擔有關行政復議和行政應訴工作。

5、組織實施和指導水務設施、江河水域及其岸線的管理與保護；負責江河河口、灘涂的綜合治理和開發、利用；指導、監督本市范圍內的河道采砂管理工作，實施河道占用許可制度。

6、負責制定水土保持的措施，組織、指導水土流失的監測和綜合防治，組織實施水土保持項目核準制度。

7、負責水庫、水電站大壩的安全監督，組織實施水庫安全調度、水庫控制運用計劃核準制度。

8、主管本市水務和涉水工程建設的監督管理，負責本市水利工程建設質量和安全監督，負責實施具有控制性的或本市區域的重要水利工程的建設和運行管理。

9、指導鎮級水利工作，組織、協調農田水利基本建設，按規定開展水能資源開發調查和指導農村水能資源開發工作，對水利和小水電工程進行行業管理，組織建設和管理大中型水利工程，組織協調機電排灌工程和農村小水電、電氣化建設和小水電代燃料工作，指導水務隊伍建設，管理直屬單位。

10、承擔水務系統的科技、教育和技術合作交流工作，組織實施國家有關技術質量標準和規程、規范；負責全市水利水電工程水庫移民安置管理工作。

11、主管全市防汛防旱防風防凍工作，承擔市防汛防旱防風指揮部辦公室的日常工作。

12、承辦市人民政府及上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

開平市水務局編制30人，雇員編制4人。實有在編26人，在編雇員4人，離退休33人。

開平市水政監察大隊編制12人，實有在編11人，離退休4人。

開平市水利水電工程質量監督站編制4人，實有在編4人，無離退休人員。

開平市大沙河水庫編制93人，實有在編48人，離退休80人，編外人員45人。

開平市鎮海水庫編制72人，實有在編54人，離退休72人，編外人員16人。

開平市獅山水庫編制45人，實有在編22人，離退休36人，編外人員14人。

開平市立新水庫編制18人，實有在編14人，離退休15人，編外人員9人。

（三）決算年度的主要工作任務

今年，通過落實市政務督查督辦制度，如期完成各項水利工作任務。

1. 我市再次成功申報中央財政小型農田水利重點縣。繼2009年，我市被列入廣東省第一批中央財政小型農田水利重點縣后 ，今年再次獲評中央財政小型農田水利重點縣（第六批），獲上級政策扶持，2014—2016年累計省級以上補助6000萬元。其中2014年建設項目包括改造渠道55公里，新建及改造渠系建筑物197處，工程總投資2546萬元，省級以上補助金2000萬元。目前已完成工程立項、項目法人組建，完成2014年度施工招標，工程預計于2015年8月開工。

2. 全面完成鎮海灌區改造工程。該工程上級批復整治渠道總長53.56公里，新建、重建或加固渠系建筑物24座；工程總投資6110萬元，其中省財政補助4256萬元。工程于2012年10月開工，截止2014年12月底，項目主體工程已基本完工。累計完成投資約5300萬元，完成工程量：土方423700m ³，砼46700m ³，漿砌石16500m ³，渠道53.556km。目前已全部完成建設任務，完成投資約5600萬元。工程完成后，改善恢復灌溉面積6.08萬畝，年節約用水量1777萬立方米，保障月山、水口兩鎮15萬人的生活用水，工程效益和社會效益顯著。

3 、加快11宗小（2）型病險水庫除險加固工程建設。開平市列入省遺留問題的小⑵型病險水庫共11宗，分別是：白水塘、狗田、較椅山、措施坑、黃泥塘、福壽塘、禾鐮坑、馬子坑、貓兒坑、響水尾、老鼠尾，總庫容243.4萬立方米，灌溉面積6990畝。這11宗小型水庫大部分建于上世紀五六十年代，壩體為均質土壩。由于當時的歷史條件下，設計標準偏低，建設資金不足，施工手段落后，施工質量差。經安全鑒定，大壩安全鑒定結論評定為Ⅲ類壩，需進行除險加固。主要加固內容：壩體加高加寬，重建反濾體、重建涵管及放水塔、加固溢洪道，修建防汛公路及管護設施等。批復概算總投資1466 .28萬元，其中中央財政補助資金619萬元，其余為地方自籌。工程于2014年11月18日正式開工。目前，已完成工程投資1260萬元，項目投資完成率86%，完成工程量：土方91000m ³，砼4858m ³，鋼筋及金屬結構安裝61.2噸。工程預計于2015年12月30日前全面完工。

4. 繼續實施重點山塘除險加固工程。我市列入江門市2013－2015年度重點山塘除險加固共25宗（江門市重要工作任務），計劃3年任務用2年時間完成。其中2013年度15宗，工程概算691.24萬元，工程已全部完工；2014年度 10宗，工程概算419.8萬元，目前已完工9宗、正在施工1宗。

5 、農村水電增效擴容改造項目。開平市納入“廣東省農村水電增效擴容改造實施方案”的水電站共8宗，實施改造后總裝機7645KW，項目總投資1386.4萬元，計劃中央補助535.2萬元，省補助535.2萬元，本級配套投資690.7萬元。計劃分兩期進行，其中第一批實施大沙河、欖一、茶坑和蝦山等4宗，于2013年啟動，目前已完成項目廠房維修部分及機電設備采購的招標工作，其中茶坑和蝦山兩項目已完成廠房維修工程施工。第二批實施榕背、急水田、小陂和獅山等4宗，目前正在辦理設備采購及安裝工程招標工作。

6 ．潭江下游主干堤整治工程前期工作進展順利。我市潭江干堤整治工程計劃整治水口金山堤、泮村堤和石海堤，全長18.3公里，建設穿堤涵閘共計28座，工程估算總投資1.92億元。目前，已完成可研階段的設計成果，江門市已將潭江流域各市資料整合上報到省水利廳。我市已協助江門市完成環評、水保等相關專題評審，協助江門上報可研階段資料。

7. 深入實施農村飲水安全和農村改水工程。我市列入2013年度農村飲水安全包括獅山林場、大沙林場、鎮海林場、東山林場4宗項目，工程總投資為63.29萬元，其中省以上財政補助資金50萬元，目前已完工，正在整理竣工驗收資料。2014年安排專項資金770萬元實施農村改水工程，其中列入群眾路線教育活動的赤水鎮高龍水廠水處理設施改造工程和金雞鎮向北村委會改水工程已全部完成并已投入運行；沙塘鎮自來管網改造工程共12宗，已完工8宗，正在施工2宗，未開工2宗。

8 ．抓好最嚴格水資源管理制度的落實。一是制訂并牽頭落實《開平市最嚴格水資源管理制度實施方案》，順利通過江門市最嚴格水資源管理制度考核。二是完成第二期水資源實時監控系統建設和驗收。建設范圍為年取水量100萬立方米以上的13家企業取水戶，取水數據實現實時數據采集、遙測、遙控、共享的綜合管理，項目投標單位的中標價為32.85萬元。三是參與市有關部門開展大沙河水庫非法捕魚專項整治行動，收繳非法捕魚漁網一批及船只一艘，抓獲三名非法捕魚人員，有效地打擊了水庫非法捕魚行為。同時，配合市公安局大沙河水庫中隊對大沙河水庫漁政執法進行常態化管理。四是安排專項資金50萬元完成年度大中型飲用水庫魚苗投放258萬尾，改善水庫水質。五是開展大沙河、鎮海2宗大型水庫的藍藻水華風險預警監測工作，及時掌握水庫水質狀況。

9. 按計劃實施水庫移民后期扶持工作。2014年共完成大中型水庫移民后期扶持項目年度計劃投資1195.14萬元。同時，積極實施水庫移民示范村建設。水庫移民示范村建設項目概算總投資583.48萬元，其中大沙大塘面村、馬岡南昌村和六圩村已完工，龍勝聯星村正在施工中。

10. 以農村河道（渠道）清淤整治為重點，全面掀起冬修水利建設高潮。今年，市政府印發《開平市農村河道（渠道）清淤整治實施方案》，計劃分三年（2014—2016年）全面開展農村河道（渠道）清淤整治工作，整治項目146宗，總長度400.47公里，估算總投資3048.32萬元。已完成2014年度清淤整治項目46宗，整治長度約131公里，完成投資778.59萬元，全部項目將于2015年汛期前完成。

二、收入決算說明

  2014年部門收入9232.91萬元，其中：一般公共預算收入6873.16萬元，占74.40%；基金預算收入2359.75萬元，占25.60%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算9232.16萬元，其中一般公共預算支出6873.16萬元和基金預算支出2359.75萬元，包括：

（一）基本支出609.00萬元，占6.60%；主要為：工資福利性支出440.92萬元、對個人和家庭補助支出39.82萬元、商品和服務支出64.13萬元。

（二）項目支出決算8623.91萬元，占93.40%。按支出功能科目劃分，具體如下:

1、社會保險和就業（類）支出615.77萬元, 主要支出項目有: 大中型水庫移民后期扶持基金支出568.42萬元(移民補助125.48萬元；基礎設施建設和經濟發展430.26萬元；其他大中型水庫移民后期扶持基金支出12.68萬元)； 小型水庫移民扶助基金支出47.35萬元；

2、節能環保（類）支出480.00萬元，主要支出項目有可再生能源支出480.00萬元；

3、城鄉社區（類）支出1528.21萬元，主要支出項目有國有土地使用權出讓收入安排的支出1528.21萬元；

4、農林水（類）支出5999.93萬元，主要支出項目有水利5784.16萬元（其中：行政運行7.72萬元；水利行業業務管理25.68萬元; 水利工程建設1417.93萬元; 水利前期工作16.23萬元; 水利執法監督8.00萬元; 防汛634.65萬元; 農田水利2083.06萬元; 大中型水庫移民后期扶持專項支出3.48萬元; 水資源費安排的支出138.68萬元; 砂石資源費支出25.31萬元; 農村人畜飲水0.97萬元; 其他水利支出1422.46萬元）;地方水利建設基金支出215.77萬元。

四、“三公”經費決算說明

2014年開平市水務局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計38.91萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出22.88萬元。主要包括開平市水務局局機關公務用車運行維護費支出14.57萬元,開平市水政監察大隊公務用車運行維護費支出5.08萬元, 開平市水利水電工程質量監督站公務用車運行維護費支出3.23萬元。

  (四)公務用車保有量4輛（局機關3輛，開平市水政監察大隊1輛）。

（五）公務接待費支出16.03萬元。主要包括開平市水務局局機關公務接待費支出12.50萬元,公務接待的批次80批，1560人；開平市水政監察大隊公務接待費支出3.16萬元, 公務接待的批次50批，470人；開平市水利水電工程質量監督站公務接待費支出0.37萬元，公務接待的批次8次，55人。

  (六)財政經費指標調減，嚴格控制開支標準，三公經費比2013年減少。