第一部分 2014年開平市社會保險基金管理局

決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規劃、目標任務；執行社會保險基金預算和財務會計、統計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續、終止以及各項社會保險待遇核發、稽核、內部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統及經辦服務網絡的維護，負責本市各項社會保險數據信息的采集、統計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮職工基本醫療保險、補充醫療保險、公務員醫療保險補助和城鄉居民基本醫療保險經辦工作。開展新型農村（被征地農民）養老保險、城鎮居民基本養老保險經辦工作。負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有35人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預算年度的主要工作任務

2014年開平市社會保險基金管理局全面貫徹黨的群眾路線，緊緊圍繞“轉作風、敢擔當、求實效”的工作主線，堅持“依法社保，陽光社保，服務社保”理念，強化社會保險依法經辦和落實社保民生惠民政策，狠抓機關作風建設，提升社保經辦管理水平和質量，全面完成全年各項工作任務。一是狠抓擴面征繳，各項基金收入持續穩定增長；二是抓好待遇發放，及時做好社保各項待遇調整工作，穩步提升社會保障水平，確保各項待遇按時足額發放；三是抓好內外監管，啟用社會保險費三方協同辦公系統，落實各項內控檢查，加大對“兩定”機構監督檢查力度，強化基金監管效能；四是抓好精細管理，實施基本醫療保險和大病保險、失業登記和失業保險待遇申領受理等兩項“一站式”服務，實現廣東省內基本養老保險關系轉移電子化，推廣應用網上服務大廳、手機應用終端、自助服務機終端等自助服務，方便參保群眾隨時隨地辦理業務。

二、收入決算說明

2014年部門收入20450.64萬元，其中：一般公共預算收入20439.30萬元，占99.94%；基金預算收入11.34萬元，占0.06%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算20450.64萬元，其中一般公共預算和基金預算支出20450.64萬元，包括：

（一）基本支出454.77萬元，占2.22%；主要為：工資福利性支出314.38萬元、對個人和家庭補助支出74.50萬元、商品和服務支出65.89萬元。

（二）項目支出決算19995.87萬元，占97.78%。按支出功能科目劃分，具體如下；

1、社會保障和就業（類）支出8643.73萬元，其中：（1）人力資源和社會保障管理事務（款）支出102.11萬元；（2）財政對社會保險基金的補助（款）支出8531.76萬元，主要支出項目有：①財政對城鄉居民社會養老保險基金的補助支出7916.76萬元；②財政對其他社會保險基金的補助（機關養老及機關醫療）支出615萬元。（3）撫恤（款）支出9.86萬元。

2、醫療衛生與計劃生育（類）支出11340.80萬元，主要支出項目有：（1）財政對新型農村合作醫療補助9266.16萬元；(2)財政對城鎮居民基本醫療保險補助2074.64萬元。

3、城鄉社區（類）支出11.34萬元，支出項目是財政補助被征農民養老支出。

四、“三公”經費決算說明

2014年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計11.79萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。2014年，我局無公務用車購置的情況。截至2014年底止，公務用車保有量為4輛。

（三）公務用車運行維護費支出8萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出3.79萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待。2014年國內公務接待48批次，458人次。