第一部分 2015年開平市社會保險基金管理局

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省和江門市有關社會保險方面的方針政策和法律法規。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規劃、目標任務；執行社會保險基金預算和財務會計、統計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調劑管理工作。負責社會保險關系建立、中斷、轉移、接續、終止以及各項社會保險待遇核發、稽核、內部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統及經辦服務網絡的維護，負責本市各項社會保險數據信息的采集、統計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮職工基本醫療保險、補充醫療保險、公務員醫療保險補助和城鄉居民基本醫療保險經辦工作。開展新型農村（被征地農民）養老保險、城鎮居民基本養老保險經辦工作。負責社會保險經辦服務宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協助有關部門做好離退休人員社會化服務管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有35人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年開平市社會保險基金管理局堅持“依法社保，陽光社保，服務社保”工作理念，繼續貫徹《中華人民共和國社會保險法》及其配套政策，為全市參保人提供各項便捷的社會保險服務。一是貫徹落實各項社保民生政策，及時做好社保各項待遇調整工作，確保各項待遇按時足額發放。二是推進依法經辦，優化經辦服務，不斷豐富經辦自助服務功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務。三是加強社保基金監管力度，強化信息非現場監管手段，完善內控監督管理機制，建立多層次、多維度的社保基金監管體系。

二、收入預算說明

2015年部門收入15984.73萬元，其中：一般公共預算收入15940.95萬元，占99.73%；上年結轉結余43.78萬元，占0.27%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算15984.73萬元，其中本年支出15984.73萬元，占100%，包括：社會保障和就業（類）支出6198.19萬元，占38.77%；醫療衛生與計劃生育（類）支出9753.48萬元，占61.02%；住房保障（類）支出33.06萬元，占0.21%。

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2015年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共15984.73萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）446.83萬元。

項目支出預算15537.90萬元，其中主要支出項目有：城鄉居民基本醫療保險財政補助；城鄉居民社會養老保險開平配套資金；機關事業單位基本醫療保險財政補助資金；財政對機關養老保險基金補助；信息化建設費；社保信息系統等維修（護）費；社保政策宣傳、印刷、培訓等費用；社保檔案整理費；城鄉醫保住院實時結算軟件系統光纖租賃費；辦理社?；鹗掷m費。

四、“三公”經費預算說明

2015年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計16.80萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出12萬元，主要包括公務用車燃料費、維修保養費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出4.8萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。