目 錄
第一部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、 部門(mén)主要職能
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
（一）部門(mén)主要職能
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是主要負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級(jí)部門(mén)擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)；執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。開(kāi)展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作，在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
2、人員構(gòu)成情況
開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局編制37人，實(shí)有35人，退休13人。其他工作人員22人。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位。
第二部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算表
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收入支出決算總表 | |||||
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| 公開(kāi)01表 |
| 部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 28715.17 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14 | 15332.73 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 |
| 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 15 | 13350.36 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 |
| 三、住房保障支出 | 16 | 32.08 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 |
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| 17 |
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| 五、附屬單位上繳收入 | 5 |
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| 18 |
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| 六、其他收入 | 6 |
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| 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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| 本年收入合計(jì) | 9 | 28715.17 | 本年支出合計(jì) | 22 | 28715.17 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
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| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 59.32 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 59.32 |
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| 12 |
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| 25 |
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| 合計(jì) | 13 | 28774.49 | 合計(jì) | 26 | 28774.49 |
| 收入決算表 | ||||||||||
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| 公開(kāi)02表 | |
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部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 28715.17 | 28715.17 |
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| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15332.73 | 15332.73 |
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| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 547.12 | 547.12 |
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| 2080101 | 行政運(yùn)行 | 389.56 | 389.56 |
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| 2080108 | 信息化建設(shè) | 37.89 | 37.89 |
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| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 61.47 | 61.47 |
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| 2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 58.20 | 58.20 |
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| 20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 14717.18 | 14717.18 |
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| 2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2600 | 2600 |
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| 2080308 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 11852.18 | 11852.18 |
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| 2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 265 | 265 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 21005 | 醫(yī)療保障 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 19.18 | 19.18 |
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| 2100506 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | 8681.52 | 8681.52 |
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| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4649.66 | 4649.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 |
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| 支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)03表 | |
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部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 |
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| |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 |
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| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 547.12 | 389.56 | 157.56 |
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| 2080101 | 行政運(yùn)行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 |
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| 2080108 | 信息化建設(shè) | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
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| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 61.47 | 0.00 | 61.47 |
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| 2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
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| ||
| 20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 |
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| 2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2600 | 0.00 | 2600 |
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| ||
| 2080308 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 |
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| ||
| 2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 265 | 0.00 | 265 |
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| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
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| ||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
|
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| ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
|
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| ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
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| 2100506 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 |
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| ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 2210201 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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| 公開(kāi)04表 |
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部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 28715.17 | 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15 | 15332.73 | 15332.73 |
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 13350.36 | 13350.36 |
|
|
| 3 |
| 三、住房保障支出 | 17 | 32.08 | 32.08 |
|
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| 4 |
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| 18 |
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| 5 |
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| 19 |
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| 6 |
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| 20 |
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| 7 |
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| 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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| 本年收入合計(jì) | 9 | 28715.17 | 本年支出合計(jì) | 23 | 28715.17 | 28715.17 |
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| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 59.32 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 59.32 | 59.32 |
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 59.32 |
| 25 |
|
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| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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| 合計(jì) | 14 | 28774.49 | 合計(jì) | 28 | 28774.49 | 28774.49 |
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| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
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| 公開(kāi)05表 | |
| 部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
| 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 | ||
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 547.12 | 389.56 | 157.56 | ||
| 2080101 | 行政運(yùn)行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建設(shè) | 37.89 | 0.00 | 37.89 | ||
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 61.47 | 0.00 | 61.47 | ||
| 2080199 | 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | ||
| 20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 | ||
| 2080303 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2600 | 0.00 | 2600 | ||
| 2080308 | 財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 | ||
| 2080399 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 265 | 0.00 | 265 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | ||
| 2100506 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 | ||
| 2100508 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
|
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| 公開(kāi)06表 | |
| 部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 509.25 | 449.89 | 59.36 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 373.59 | 373.59 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工資 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | ||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | ||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | ||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 6.83 | 0.00 | 6.83 | ||
| 30205 | 水費(fèi) | 1.21 | 0.00 | 1.21 | ||
| 30206 | 電費(fèi) | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 2.59 | 0.00 | 2.59 | ||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 13.14 | 0.00 | 13.14 | ||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | ||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | ||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 76.3 | 76.3 |
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| 30302 | 退休費(fèi) | 44.22 | 44.22 |
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| 30311 | 住房公積金 | 32.08 | 32.08 |
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| 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
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| 公開(kāi)07表 |
| 部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
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| 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) | 公務(wù)用車(chē) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4.8 | 7.22 | 0 | 6.4 |
| 6.4 | 0.82 |
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
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| 公開(kāi)08表 | |
| 部門(mén)：開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
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| 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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第三部分 開(kāi)平市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
本局2015年度總收入28715.17萬(wàn)元，其中本年收入28715.17萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入28715.17萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加8264.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.41%，主要原因：一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。
2．其他收入為0，同比2014年決算數(shù)無(wú)增長(zhǎng)。
（二）年度支出總體情況
本局2015年度總支出28715.17萬(wàn)元，其中本年支出28715.17萬(wàn)元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出15332.73萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他資本性支出，比2014年決算數(shù)增加6283.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.44%。主要原因:一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出13350.36萬(wàn)元。主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，比2014年決算數(shù)增加1991.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.53%。主要原因是：2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從2014年的320元增加到360元。
3、住房保障支出（類）支出32.08元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，比2014年決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.75%。主要原因是：本單位新增公務(wù)員的住房公積金支出。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
本局2015年度收入合計(jì)28715.17萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款收入28715.17萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15332.73 萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的53.40%，包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）547.12萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）14717.18萬(wàn)元、行政事業(yè)單位離退休（款）44.22萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）24.21萬(wàn)元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13350.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的46.49%，包括：醫(yī)療保障（款）13350.36萬(wàn)元。
3、住房保障（類）支出32.08萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.11%，包括：住房改革（款）支出32.08萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
本局2015年度支出合計(jì)28715.17萬(wàn)元。具體如下；
（一）基本支出509.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.77%。具體如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出457.99萬(wàn)元，其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）389.56萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)支出；行政事業(yè)單位離退休（款）44.22萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休補(bǔ)貼支出；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）24.21萬(wàn)元，主要用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出19.18萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障（款）支出19.18萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、住房保障（類）支出32.08萬(wàn)元，其中：住房改革支出32.08萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
（二）項(xiàng)目支出28205.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.23%。具體如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14874.74萬(wàn)元，其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）支出157.56萬(wàn)元，主要用于信息化建設(shè)、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出；財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（類）支出14717.18萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13331.18萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保障（款）支出13331.18萬(wàn)元，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
本局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)28715.17萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28715.17萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加8264.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.41%，主要原因：一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
本局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)28715.17萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28715.17萬(wàn)元，比2014年決算數(shù)增加8264.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.41%，主要原因：一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。
分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15332.73萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13350.36萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助；住房保障（類）支出32.08萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)28715.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比，增加8264.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.41%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
本局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15332.73萬(wàn)元，占53.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13350.36萬(wàn)元，占46.49%；住房保障（類）支出32.08萬(wàn)元，占0.11%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
本局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28715.17萬(wàn)元，具體情況如下：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）15332.73萬(wàn)元，具體如下：
（1）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）支出547.12萬(wàn)元，比2014年增加102.86萬(wàn)，增長(zhǎng)23.15%，主要原因是：一是機(jī)關(guān)工資補(bǔ)貼調(diào)增。二是增加支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)升級(jí)費(fèi)用。完成年初預(yù)算的111.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)在職人員工資補(bǔ)貼調(diào)增。
（2）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）支出14717.18萬(wàn)元，比2014年增加6185.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.50%，主要原因是：一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是2015年度本級(jí)財(cái)政對(duì)我市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療補(bǔ)助2600萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的260.81%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是決算數(shù)包含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。
（3）行政事業(yè)單位離退休（款）支出44.22萬(wàn)元，比2014年增加3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.06%，主要原因是退休人員退休補(bǔ)貼調(diào)增。完成年初預(yù)算的110.49%，主要原因是退休人員補(bǔ)貼調(diào)增。
（4）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）支出24.21萬(wàn)元，比2014年增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.86%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增，相應(yīng)的社會(huì)保障繳費(fèi)支出增大。完成年初預(yù)算100%。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）支出13350.36萬(wàn)元，比2014年增加1991.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.53%，主要原因是2015年度財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。完成年初預(yù)算的137.15%，主要原因：一是城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高；二是決算數(shù)包含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出32.08萬(wàn)元，比2014年增加0.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.75%。主要原因是住房公積金的繳費(fèi)基礎(chǔ)調(diào)增，導(dǎo)致住房公積金支出增大。完成年初預(yù)算的97.04%，主要原因是在職人員變動(dòng)。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本局2015公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算28715.17萬(wàn)元，基本支出509.25萬(wàn)元。比2014年決算數(shù)增加54.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.98%。
（一）工資福利支出373.59萬(wàn)元，占基本支出的73.36%。主要包括基本工資68.75萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼169.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金61.82萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)43.39萬(wàn)元、其他工資福利支出30.49萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出59.36萬(wàn)元，占基本支出的11.66%。主要包括辦公費(fèi)6.83萬(wàn)元、水費(fèi)1.21萬(wàn)元、電費(fèi)8.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.59萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、維護(hù)（護(hù)）費(fèi)2.07萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)13.14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、福利費(fèi)0.40萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.74萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出8.03萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出76.30萬(wàn)元，占基本支出的14.98%。主要包括退休費(fèi)44.22萬(wàn)元、住房公積金32.08萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.22萬(wàn)元，完成預(yù)算16.8萬(wàn)元的42.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.40萬(wàn)元，完成預(yù)算12萬(wàn)元的53.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.82萬(wàn)元，完成預(yù)算4.8萬(wàn)元的17.08%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是公務(wù)用車(chē)制度改革，在第四季度報(bào)廢公務(wù)車(chē)輛2輛，公車(chē)存量從4輛減少為2輛，公務(wù)車(chē)輛使用率和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少；二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.4萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢2輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.40萬(wàn)元，平均每輛3.20萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2014年決算數(shù)減少1.6萬(wàn)元，下降20%，原因是公務(wù)用車(chē)制度改革，在第四季度報(bào)廢公務(wù)車(chē)輛2輛，公車(chē)存量從4輛減少為2輛，公務(wù)車(chē)輛使用率和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.82萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待。2015年局機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待11次，接待人數(shù)共106人。主要是餐費(fèi)開(kāi)支。比2014年決算數(shù)減少2.97萬(wàn)元，下降78.36%，主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，做好厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本局2015年度公用經(jīng)費(fèi)支出主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)等經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本局2015年度政府采購(gòu)支出17.70萬(wàn)元。主要包括購(gòu)置辦公場(chǎng)所空調(diào)費(fèi)用2.46萬(wàn)元，購(gòu)置辦公設(shè)備12.54萬(wàn)元，購(gòu)置自助服務(wù)終端機(jī)2.70萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總值944.32萬(wàn)元，其中：房屋、建筑物（辦公樓房）550.13萬(wàn)元、交通運(yùn)輸工具（公務(wù)車(chē)輛）44.20萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)349.99萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
我單位高度重視此項(xiàng)工作，充分認(rèn)識(shí)到推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的重要性和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，理順工作機(jī)制，理清工作思路，明確工作目標(biāo)，制定具體措施，與財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)溝通，密切配合，做好預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指行政事業(yè)單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
十一、xxxx支出（類）xxxx（款）：……的支出。
（決算表涉及到的功能支出科目均須作名詞解釋，具體解釋參照財(cái)政部印發(fā)的《2015年政府收支分類科目》）
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