目 錄

第一部分 開平市市場監督管理局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構成

第二部分 開平市市場監督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 開平市市場監督管理局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 開平市市場監督管理局概況

（一）部門主要職能

開平市市場監督管理局是主管全市工商行政管理事務和質量技術監督管理工作的職能部門。主要職能包括：組織管理工商企業、從事經營活動單位的登記注冊和監督管理；組織實施各類市場經營秩序的規范管理與監督；組織監督檢查市場競爭行為，查處壟斷和不正當競爭案件，依照法律、法規、規章打擊走私販私行為等經濟違法違章行為；組織保護消費者合法權益，組織查處市場管理中的經銷摻假行為,組織監督流通領域商品質量；組織管理合同、動產抵押物登記和拍賣監管工作；組織管理商標工作和廣告經營活動；組織開展產品質量安全專項整治工作，依法查處產品質量違法行為；組織協調本行政區域有關專項打假工作；承擔標準化監督管理等。

（二）部門決算單位構成

開平市市場監督管理局是政府主管市場監督管理和行政執法的政府機構之一，內設14個股室、1個直屬機構及13個派出機構。2016年期末實際在職人數230人，退休人員90人,合計320人。

第二部分 開平市市場監督管理局2016年部門決算表

第三部分 開平市市場監督管理局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市市場監督管理局2016年度總收入4246.14萬元，其中本年收入3874.83萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入3855.16萬元，比2015年決算數減少84.33萬元，下降2.14%。主要原因：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，控制各部門的財政撥款收入，從經費來源方面控制各部門財政支出。

2．其他收入19.66 萬元，比2015年決算數減少515.4萬元，下降96.32%。主要原因：2015年度是由省級垂直管理，地方補充的專項經費收入列入其他收入，2016年劃歸開平市地方管理后該項收入列入財政撥款收入。

（二）年度支出總體情況

開平市市場監督管理局2016年度總支出4246.14萬元，其中本年支出4216.26萬元。比2015年本年支出決算數減少145.71萬元，下降3.34%。具體情況如下：

1.一般公共服務支出3152.35萬元，主要用于工商行政管理事務3111.36萬元，質量技術監督與檢驗檢疫事務38.98萬元，其他一般公共服務支出2萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質監局都是垂直管理單位，統計口徑不一致，無法作對比。

2.社會保障和就業支出643.82萬元，占財政撥款收入的 16.7%。包括：歸口管理的行政單位離退休359.55萬元，撫恤29.89萬元，其他社會保障和就業支出254.38萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質監局都是垂直管理單位，統計口徑不一致，無法作對比。

3.醫療衛生與計劃生育支出137.12萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質監局都是垂直管理單位，統計口徑不一致，無法作對比。

4.支持中小企業發展和管理支出59萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質監局都是垂直管理單位，統計口徑不一致，無法作對比。

5.住房保障支出223.97萬元。由于2015年原開平市工商局和原開平市質監局都是垂直管理單位，統計口徑不一致，無法作對比。

二、2016年收入決算情況說明

開平市市場監督管理局2016年度收入合計3874.83萬元。

（一）財政撥款收入3855.16 萬元，占本年收入合計的 99.49%。其中：

一般公共服務（類）2791.25萬元，占財政撥款收入的72.4%。包括：工商行政管理事務（款）2750.27萬元，質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）38.98萬元，其他一般公共服務支出（款）2萬元。

社會保障和就業支出（類）643.82萬元，占財政撥款收入的 16.7%。包括：行政事業單位離退休（款）359.55萬元，撫恤（款）29.89萬元，其他社會保障和就業支出（款）254.38萬元。

醫療衛生與計劃生育支出（類）137.12萬元，占財政撥款收入的3.56%。包括：醫療保障（款）137.12萬元。

資源勘探信息等支出（類）59萬元，占財政撥款收入的1.53%。包括：支持中小企業發展和管理支出（款）59萬元。

住房保障支出（類）223.97萬元，占財政撥款收入的5.81%。包括：住房改革支出（款）223.97萬元。

（二）其他收入19.66萬元，占本年收入合計的0.51 %。

三、2016年度支出決算情況說明

開平市市場監督管理局2016年度支出合計4216.26萬元。具體如下；

（一）基本支出3712.10萬元，占本年支出合計的88.04 %。其中：一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）2722.44萬元，主要用于組織實施各類市場經營秩序的規范管理與監督；依法組織監督管理市場競爭行為，組織對產品質量安全的監管等。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）359.55萬元，主要用于退休人員退休費和生活補貼。社會保障和就業支出（類）撫恤（款）14.63萬元，主要用于遺屬撫恤生活補助。社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）254.38萬元，主要用于在職人員養老保險和其他社會保障費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）137.12萬元。主要用于在職人員醫療保障費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）223.97萬元。主要用于在職人員住房公積金。

（二）項目支出504.15萬元，占本年支出合計的11.96%。其中：一般公共服務支出（類）工商行政管理事務（款）388.92萬元；主要用于依法查處無照經營行為、壟斷和不正當競爭行為，商標侵權等經濟違法違章行為，打擊非法傳銷行為，組織保護消費者合法權益。一般公共服務支出（類）質量技術監督與檢驗檢疫事務（款）38.98萬元，主要用于打擊假冒偽劣商品行為，依法查處產品質量違法行為等。一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）2萬元。主要用于緝私業務支出。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）15.25萬元，主要用于遺屬一次性撫恤生活補助。

資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）59萬元。主要用于小微雙創企業扶持獎金。

四、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

開平市市場監督管理局2016年度財政撥款收入合計3855.16萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3855.16萬元，比2015年決算數減少84.33萬元，下降2.14%；主要原因：按照厲行節約的要求，控制一般公共預算財政撥款收入，從經費來源方面控制各部門一般公共預算財政支出。

（二）2016年度財政撥款支出說明

開平市市場監督管理局2016年度財政撥款支出合計4033.47萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出4033.47萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。比2015年決算數增加93.94萬元，增長2.38 %；主要原因是2016年財政撥款支出其中包含年初財政撥款結轉和結余178.31萬元。

分功能科目看，一般公共服務支出2969.56萬元，主要用于工商行政管理事務和質量技術監督與檢驗檢疫事務等支出；社會保障和就業支出643.82萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休和其他社會保障和就業支出；醫療衛生與計劃生育支出137.12萬元。支持中小企業發展和管理支出59萬元。住房保障支出223.97萬元。

五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開平市市場監督管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出合計4033.47萬元，占本年支出合計的95.66%。與2015年相比，增加93.94萬元，增長2.38%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

開平市市場監督管理局2016年度一般公共預算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務支出2969.56萬元，占73.62%；社會保障和就業支出643.82萬元，占15.96%；醫療衛生與計劃生育支出137.12萬元，占3.40%；支持中小企業發展和管理支出59萬元，占1.47%；住房保障支出223.97萬元，占5.55%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算的具體情況

開平市市場監督管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出4033.47萬元，具體情況如下：

1.一般公共服務支出2969.56萬元，比2015年減少842.72萬元，下降22.10%。完成年初預算的120.83%，決算數大于預算數的主要原因是決算數包含年初財政撥款結轉和結余部分資金。

2.社會保障和就業支出643.82萬元，完成年初預算的110.63%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是2016年社會保障繳費上調。

3.醫療衛生與計劃生育支出137.12萬元，完成年初預算的100%。

4.支持中小企業發展和管理支出59萬元，完成年初預算的100%。

5.住房保障支出223.97萬元，完成年初預算的93.2%。

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

開平市市場監督管理局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出3679.54萬元，其中：

（一）工資福利支出2529.39萬元，占基本支出的68.74%。主要包括基本工資674.71萬元、津貼補貼1073.59萬元、獎金282.74萬元、社會保障繳費391.5萬元、其他工資福利支出106.85萬元。

（二）商品和服務支出421.13萬元，占基本支出的11.45%。主要包括辦公費4.36萬元、印刷費0.39萬元、咨詢費4.15萬元、手續費0.04萬元、水費7.08萬元、電費15.25萬元、郵電費1.37萬元、物業管理費8.35萬元、差旅費1.33萬元、維修（護）費18.76萬元、會議費1.5萬元、培訓費1.69萬元、公務接待費3.75萬元、勞務費45.76萬元、委托業務費0.37萬元、工會經費13.57萬元、福利費48.22萬元、公務用車運行維護費13萬元、其他交通費用168.39萬元和其他商品和服務支出63.81萬元。

（三）對個人和家庭的補助728.44萬元，占基本支出的19.80%。主要包括離休費1.19萬元、退休費358.06萬元、住房公積金223.97萬元、其他對個人和家庭的補助支出130.58萬元。

（四）其他資本性支出0.59萬元，占基本支出的0.01%。主要包括辦公設備購置0.59萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

開平市市場監督管理局2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為16.75萬元，完成預算87萬元的19.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為13萬元，完成預算77萬元的16.88%；公務接待費支出決算為3.75萬元，完成預算10萬元的37.5%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約；公務用車改革，減少公務用車運行費。

與2015年相比，2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少92.39萬元，下降84.65 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年決算數持平；公務用車購置及運行維護費支出決算減少88.01萬元，下降87.13%；公務接待費支出決算減少4.38萬元，下降116.8%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是實行公務用車改革，公務用車運行維護費支出減少；公務接待費支出減少的主要原因是根據厲行節約的規定要求，嚴格控制公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13萬元，占77.61 %；公務接待費支出 3.75萬元，占22.39 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出13萬元，其中：：公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行及維護支出13萬元，2016年局機關及下屬13個單位公務用車保有量為56輛，主要用于轄區內日常監管執法和日常的公務活動。

3.公務接待費支出3.75萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，局機關及下屬13個單位共發生國內接待60次，接待人數共592人次。主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年本部門機關運行經費支出421.72萬元，比2015年增加79.15萬元，增長23.10%。主要原因是：實行公車改革，發放公務交通補貼在公用經費中的其他交通費用列支。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額20.41萬元，其中：政府采購貨物支出15.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.71萬元。授予中小企業合同金額18.09萬元，占政府采購支出總額的88.63%，其中：授予小微企業合同金額2.32萬元，占政府采購支出總額的11.37%。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛56輛（其中38輛車輛已拍賣或由市政府調劑到其他單位，但由于相關手續尚未辦妥，所以沒有沖減會計賬目），其中，一般公務用車12輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車40輛、其他用車4輛，其他用車主要是履行公務的機動車輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。本部門2016年度一般公共預算項目總18個，其中一級項目18個，二級項目0個，共涉及資金150萬元，2016年沒有對項目開展績效管理。

（2015年度數據為開平市工商局和開平市質監局合計數）

第四部分 名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出：反映本單位工商行政管理事務和質量技術監督管理等方面的支出。