一、2024年公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，長沙街道堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示批示精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，突出“三保”、壓減一般、統(tǒng)籌優(yōu)化、調(diào)整盤活、多措并舉，著力化解減收增支矛盾。

在財政收入方面：

（一）2024年我街道一般公共預(yù)算收入25486萬元，同比減少448萬元，下降1.73%；

（二）專項轉(zhuǎn)移支付收入166萬元，其中：

1、公服中心非稅上繳返還11萬元；

2、派出所公用經(jīng)費上級補助155萬元；

（三）政府性基金轉(zhuǎn)移收入2038萬元，即土地出讓收入；

（四）一般性轉(zhuǎn)移支付收入3866萬元；

（五）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入25758萬元；

在財政支出方面：

（一）一般公共預(yù)算支出5638萬元，一般公共預(yù)算支出項目的具體執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)，包含政府及相關(guān)機構(gòu)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、組織事務(wù)支出等支出，共1525萬元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1202萬元；

（2）事業(yè)運行支出185萬元；

（3）財政事務(wù)支出61萬元；

（4）商貿(mào)事務(wù)支出77萬。

2、公共安全支出1266萬元，包含行政運行、輔警經(jīng)費以及其他公共安全支出。

3、文化旅游體育與傳媒支出2萬元，即農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費；

4、社會保障和就業(yè)支出1494萬元，其中：

（1）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出4萬元，即“三支一扶”社保費、住房公積金及地方性補貼；

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出635萬元，其中包括行政單位離退休85萬元，事業(yè)單位離退休23萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出351萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出175萬元；

（3）撫恤支出85萬元，包括死亡撫恤支出6萬元，義務(wù)兵優(yōu)待支出79萬元；

（4）社會福利支出50萬，包含兒童福利、殯葬及高齡補貼；

（5）最低生活保障支出81萬；

（6）特困人員救助供養(yǎng)支出25萬元；

（7）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助449萬元

（8）其他社會保障和就業(yè)支出165萬元，即稅務(wù)征收經(jīng)費。

5、衛(wèi)生健康支出877萬元，其中：

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出80萬元，即基層醫(yī)療衛(wèi)生機經(jīng)常性收支差額補償資金；

（2）公共衛(wèi)生支出47萬元，即嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補助和救治救助經(jīng)費；

（3）計劃生育事務(wù)支出208萬元，包括農(nóng)村部分計劃生育節(jié)育獎勵金102萬元，城鎮(zhèn)獨生子女父母計劃生育獎勵金98萬元，獨生子女死亡補助6萬元，獨生子女傷殘補助2萬元；

（4）行政事業(yè)單位醫(yī)療223萬元；

（5）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助309萬元；

（6）其他衛(wèi)生健康支出11萬元，即鎮(zhèn)級上繳非稅收入返還；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出77萬元，即城管執(zhí)法事務(wù)支出；

7、農(nóng)林水支出支出147萬元；

8、住房保障支出250萬元。

（二）政府性基金轉(zhuǎn)移支付支出27796萬元，

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2038萬元，即返還長沙街道土地出讓支出；

2、其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出25758萬元；

（三）體制上解支出22428萬元；

（四）專項上解支出1441萬元，即23年補充財力1000萬元,未完成2023年任務(wù)扣減2024年財力423萬元，2023年10月-2024年11月減免殯葬基本服務(wù)費18萬元，2019年批次330個自然村生活污水處理設(shè)施運營經(jīng)費0.2萬元。

2023年我街道結(jié)余75萬元，2024年財政預(yù)算收入共57314萬元，2024年財政預(yù)算支出57302萬元，2024年結(jié)余87萬元。

二、2025年公共財政預(yù)算草案

根據(jù)我市新一輪財政體制的指導(dǎo)思想和原則，按照“公共服務(wù)均等化，保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展”的要求，結(jié)合本街道財力情況，對我街道2025年公共財政預(yù)算安排建議如下：

在財政收入方面：

（一）2025年我街道一般公共預(yù)算目標(biāo)收入為31797萬元，同比增長24.76%；

（二）專項轉(zhuǎn)移支付收入3845萬元，其中一般公共服務(wù)收入3593萬元，派出所公用經(jīng)費上級補助收入 252萬元；

（三）政府性基金轉(zhuǎn)移收入 1627萬元（即債務(wù)付息及發(fā)行費用）。

在財政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原則，2025年我街道一般公共財政預(yù)算支出相應(yīng)安排為 7661萬元，上解市支出 27981萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費用支出 1627萬元。一般公共財政預(yù)算支出的具體安排情況是：

1、一般公共服務(wù)支出 2652萬元，其中：

（1）政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2025萬元,包含辦事處編內(nèi)77人，公服中心編內(nèi)17人，人員經(jīng)費 1328萬元，公用經(jīng)費141萬元，辦事處統(tǒng)籌經(jīng)費項目支出556萬元；

（2）統(tǒng)計信息事務(wù)15萬元；

（3）稅收事務(wù)支出156萬元，即稅收征收經(jīng)費；

（4）商貿(mào)事務(wù)支出163萬元，包含編內(nèi)人數(shù)14人，包含人員經(jīng)費145萬元，公用經(jīng)費8萬元,招商經(jīng)費10萬元；

（5）組織事務(wù)支出293萬元，包括高校畢業(yè)生“三支一扶”經(jīng)費8萬元，兩委干部購買社保補助經(jīng)費49萬元，村居離任干部生活補助預(yù)算110萬元，村居務(wù)監(jiān)督委員會成員補貼預(yù)算11萬元，村（社區(qū)）書記（主任）助理補貼預(yù)算13萬元，村（社區(qū)）黨組織書記補貼預(yù)算38萬元，村小組組長補貼60萬元，兩新組織工作補貼預(yù)算4萬元；

（6）市場監(jiān)督管理事務(wù)支出1萬元，即食品藥品安全協(xié)管員工作經(jīng)費。

2、國防支出20萬元，包括征兵經(jīng)費、民兵經(jīng)費及其他國防開支；

3、公共安全支出 1769萬元，其中：

（1）公安事務(wù)支出1440萬元，包含編內(nèi)56人，人員經(jīng)費 1012萬元，公用經(jīng)費263萬元，輔警經(jīng)費項目支出165萬元；

（2）其他公共安全支出 329萬元，人員經(jīng)費137萬元，人員經(jīng)費包含編內(nèi)13人，公用經(jīng)費8萬元，項目支出185萬元，包括嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)補助和救治救助經(jīng)費算35萬元，維穩(wěn)經(jīng)費預(yù)算10萬元,平安建設(shè)綜合治理工作經(jīng)費140萬元；

4、教育支出17萬元，即農(nóng)村小學(xué)生交通補貼預(yù)算；

5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬元，即農(nóng)村數(shù)字電影放映經(jīng)費預(yù)算；

6、社會保障和就業(yè)支出1439萬元：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出802萬元，包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險366萬元，職業(yè)年金183萬元，行政單位離退休52人183萬元，事業(yè)單位離退休26人（含僑園社區(qū)事業(yè)退休5人）70萬元；

（2）死亡撫恤支出84萬元，包括遺屬供養(yǎng)11萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金預(yù)算73萬元；

（3）社會福利支出71萬元，包含兒童福利8萬元、殯葬24萬元及高齡補貼39萬元；

（4）最低生活保障支出88萬；

（5）特困人員救助供養(yǎng)支出24萬元；

（6）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出330萬元；

（7）其他社會保障和就業(yè)支出40萬元，即行政及參公單位工傷保險及失業(yè)保險10萬元，企業(yè)欠薪墊付專項應(yīng)急資金30萬元；

7、衛(wèi)生健康支出854萬元，其中：

（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出96萬元；

（2）計劃生育事務(wù)185萬元，農(nóng)村部分計生家庭獎勵金預(yù)算77萬元，農(nóng)村計劃生育節(jié)育獎11萬元，獨生子女死亡補助6萬元，獨生子女傷殘補助2萬元，城鎮(zhèn)獨生子女父母計生獎勵金預(yù)算84萬元，農(nóng)村計生免費醫(yī)療保險費預(yù)算0.3萬元，計生專干經(jīng)費5萬元；

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出277萬元；

（4）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助290萬元；

（5）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助6萬元。

8、節(jié)能環(huán)保支出20萬元，即環(huán)保巡查員經(jīng)費；

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出185萬元，即垃圾收集、轉(zhuǎn)運管理服務(wù)費用。

10、農(nóng)林水支出370萬元，其中：

（1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村事務(wù)支出251萬元，包含編內(nèi)15人，人員經(jīng)費172萬元，公用經(jīng)費9萬元，項目支出70萬元,即重點堤圍工程養(yǎng)護(hù)補助經(jīng)費預(yù)算6萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治64萬元；

（2）水利事務(wù)支出54萬元，即小型水庫及重要機電排灌站人員經(jīng)費預(yù)算4萬元，轄區(qū)小型水庫及渠道維修經(jīng)費預(yù)算50萬元：

（3）農(nóng)村綜合改革事務(wù)支出65萬元，即村居兩委干部工作補貼預(yù)算。

11、住房保障支出302萬元；

12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出32萬元，主要是專職消防員和安全生產(chǎn)經(jīng)費。