一、2023年公共財政預算執行情況

2023年，街道辦在黨工委正確領導下，在街道人大的依法監督下，在各位代表的大力支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，突出“三保”、壓減一般、統籌優化、調整盤活、多措并舉，著力化解減收增支矛盾。

在財政收入方面：

（一）2023年我街道一般公共預算收入25935萬元，同比減少5848萬元，下降18.40%；

（二）上級專項轉移支付收入7524萬元，其中：

1、罰沒收入返還5萬；

2、公服中心非稅上繳返還57萬元；

3、辦事處非稅上繳返還7312萬元；

4、派出所公用經費上級補助148萬元；

5、社區事業編制退休人員補貼2萬元。

（三）政府性基金轉移收入6603萬元，即土地出讓收入6603萬元；

（四）其他政府性基金及對應專項債務收入22000萬元；

（五）其他一般性轉移支付收入1000萬元。

在財政支出方面：

（一）一般公共預算支出11978萬元，一般公共預算支出項目的具體執行情況如下：

1、一般公共服務，包含政府及相關機構、財政事務、稅收事務、組織事務支出等支出，共1681萬元，其中：

（1）政府辦公室及相關機構事務支出1416萬元；

（2）財政事務支出47萬元；

（3）稅收事務支出156萬元；

（4）商貿事務支62萬。

2、公共安全支出1145萬元，包含行政運行、輔警經費以及其他公共安全支出。

3、社會保障和就業支出8075萬元，其中：

（1）其他人力資源和社會保障管理事務支出7萬元，即“三支一扶”社保費、住房公積金及地方性補貼；

（2）行政事業單位養老支出18萬元；

（3）義務兵優待支出73萬元；

（4）社會福利支出49萬，包含兒童福利、殯葬及高齡補貼；

（5）最低生活保障支出83萬；

（6）特困人員救助供養支出24萬元；

（7）財政對基本養老保險基金的補助609萬元

（8）其他社會保障和就業支出7212萬元，即返還長沙街道上繳非稅收入。

4、衛生健康支出872萬元，其中：

（1）基層醫療衛生機構支出82萬元；

（2）嚴重精神障礙患者監護補助經費34萬元；

（3）計劃生育事務180萬元；

（4）財政對基本醫療保險基金的補助576萬元；

（6）城鄉醫療救助1萬元。

5、城鄉社區支出80萬元，即

（1）城管執法事務支出72萬元；

（2）城鄉社區環境衛生8萬元。

6、城鄉社區環境衛生8萬元；

7、農林水支出支出109萬元，包括農業水利事務、轄區水利建設及對村民委員會和村黨支部的補助等；

8、住房保障支出16萬元。

（二）政府性基金轉移支付支出6603萬元，其中：

1、城鄉社區支出6479萬元，即返還長沙街道土地出讓支出；2、債務付息支出106萬元，債務發行費用18萬元。

（三）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出22000萬元；

（四）體制上解支出22822萬元；

（五）專項上解支出165萬元，即未完成2022年任務扣減2023年財力141萬元，季度考核扣減財力24萬元。

2022年我街道結余582萬元，2023年財政預算收入共63062萬元，2023年財政預算支出共63569萬元，2023年結余75萬元。

二、2024年公共財政預算草案

根據我市新一輪財政體制的指導思想和原則，按照“公共服務均等化，保工資、保運轉、保民生，統籌兼顧，協調發展”的要求，結合本街道財力情況，對我街道2024年公共財政預算安排建議如下：

在財政收入方面：

（一）2024年我街道一般公共預算目標收入為39968萬元，同比增長54.1%；

（二）專項轉移支付收入1771萬元，其中一般公共服務收入1606萬元，公安安全上級補助收入165萬元（即派出所公用經費市負擔部分）；

（三）政府性基金轉移收入1097萬元（即債務付息及發行費用）。

在財政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原則，2024年我街道一般公共財政預算支出相應安排為6568萬元，上解市支出 35172萬元，債務付息及發行費用支出 1097萬元。一般公共財政預算支出的具體安排情況是：

1、一般公共服務支出 2032萬元，其中：

（1）政府辦公室及相關機構事務支出 1501萬元,包含辦事處編內77人，公服中心編內18人，人員經費1398萬元，公用經費87萬元，辦事處統籌經費項目支出16萬元；

（2）財政事務支出61萬元，包含編內人數5人，人員經費58萬元，公用經費3萬元；

（3）稅收事務支出191萬元，即稅收征收經費；

（4）商貿事務支85萬元，年初編內人數7人，包含人員經費81萬元，公用經費4萬元；

（5）組織事務支出193萬元，包括高校畢業生“三支一扶”經費8萬元，兩委干部購買社保補助經費49萬元，村居離任干部生活補助預算110萬元，村（社區）書記（主任）助理補貼預算10萬元，村（社區）黨組織書記補貼預算15萬元，兩新組織工作補貼預算1萬元；

（6）市場監督管理事務支出1萬元，即食品藥品安全協管員工作經費。

2、國防支出20萬元，包括征兵經費、民兵經費及其他國防開支；

3、公共安全支出1601萬元，其中：

（1）公安事務支出 1356萬元，包含編內54人，人員經費968萬元，公用經費243萬元，輔警經費項目支出145萬元；

（2）其他公共安全支出245萬元，包含編內7人，人員經費75萬元，公用經費4萬元，項目支出166萬元，即嚴重精神障礙患者監護補助和救治救助經費算26萬，平安建設綜合治理及禁毒重點整治工作經費140萬元；

4、教育支出17萬元，即農村小學生交通補貼預算；

5、文化旅游體育與傳媒支出 1萬元，即農村數字電影放映經費預算；

6、社會保障和就業支出1338萬元：

（1）民政管理事務支出63萬元，包括村居務監督委員會成員補貼預算10萬元，村小組組長補貼53萬元；

（2）行政事業單位養老支出777萬元，包括機關事業單位基本養老保險360萬元，職業年金180萬元，行政單位離退休51人174萬元，事業單位離退休21人（含僑園社區事業退休5人）63萬元；

（3）死亡撫恤支出81萬元，包括遺屬供養11萬元，義務兵優待金預算70萬元；

（4）社會福利支出66萬，包含兒童福利9萬元、殯葬18萬元及高齡補貼39萬元；

（5）最低生活保障支出87萬；

（6）特困人員救助供養支出22萬元；

（7）財政對基本養老保險基金的補助支出233萬元；

（8）其他社會保障和就業支出9萬元，即行政及參公單位工傷保險及失業保險。

7、衛生健康支出706萬元，其中：

（1）基層醫療衛生機構支出96萬元；

（2）計劃生育事務176萬元，農村部分計生家庭獎勵金預算68萬，農村計劃生育節育獎11萬元，獨生子女死亡補助5萬元，獨生子女傷殘補助1萬元，城鎮獨生子女父母計生獎勵金預算76萬元，農村計生免費醫療保險費預算0.2萬元，計生專干經費14萬元；

（3）行政事業單位醫療支出158萬元；

（4）財政對基本醫療保險基金的補助270萬元；

（5）城鄉醫療救助6萬元。

8、節能環保支出31萬元，即環保巡查員經費；

9、城鄉社區支出259萬元，其中：

（1）城鄉社區管理事務支出94萬元，包含編內人員8人，人員經費89萬元，公用經費5萬元；

（2）城鄉社區環境衛生165萬元，即垃圾收集、轉運管理服務費用。

10、農林水支出245萬元，其中：

（1）農業農村事務支出170萬元，包含編內14人，人員經費156萬元，公用經費8萬元，項目支出6萬元即重點堤圍工程養護補助經費預算；

（2）水利事務支出14萬元，即小型水庫及重要機電排灌站人員經費預算4萬元，轄區小型水庫及渠道維修經費預算10萬元：

（3）農村綜合改革事務支出61萬元，即村居兩委干部工作補貼預算。

11、住房保障支出298萬元；

12、災害防治及應急管理支出20萬元，主要是專職消防員和安全生產經費。