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["附件："]
["开平市文广旅体局党组巡察问题整改落实清单"]
["被巡察单位：原体育局党组"]
["序号","巡察反馈意见  主要问题","需落实整改事项","责任领导","责任部门","整改措施","整改时限","整改效果     （预期效果）","备注"]
[1,"人事档案资料缺失、党员档案管理不规范","1、人事档案资料缺失、党员档案管理不规范","林  霖\n谭发宁","人事和计财股","原体育局已通过购买第三方服务的方式自查摸清全局人员档案并重新按照档案整理标准整理归档，该项整改工作仍在进行中。","2019年5月10日前","规范人事档案管理","已完成整改"]
[2,"整改只停留在建章立制上，对具体人、具体事无采取谈话提醒、批评教育等措施","2、整改只停留在建章立制上，对具体人、具体事无采取谈话提醒、批评教育等措施","谭焕燮\n林  霖\n冯贵庆","办公室","1.再次召开党支部大会加强党风廉政教育和强调学风问题，加大党员学习心得的监督力度。\n2.针对具体人、具体问题约谈涉嫌抄袭学习心得和不配合纪检巡察的5名同志，进行批评教育。","2019年4月15日前","全体党员达到优良学风效果","已完成整改"]
[3,"谈话提醒仍只停留在工作表面，缺少深度","3、谈话提醒仍只停留在工作表面，缺少深度","谭焕燮\n林  霖\n冯贵庆","办公室","严格按照《关于印发〈开平市关于落实开展谈话提醒构建抓早抓小工作机制实施方案〉的通知》要求，继续深入开展谈话提醒工作，细化苗头性、倾向性问题，制定列入谈话内容的涉及党风廉政建设的具体情形，使实施谈话提醒有章可循，让“咬耳扯袖”“红脸出汗”成常态。","2019年5月10日前","严格按照《关于印发〈开平市关于落实开展谈话提醒构建抓早抓小工作机制实施方案〉的通知》要求开展谈话提醒。","已完成整改"]
[4,"纪检监督力度仍有待加强","4、纪检监督力度仍有待加强","谭焕燮\n林  霖\n冯贵庆","办公室","1.认真贯彻落实《党组工作条例》，完善《党组议事内容目录清单》，明确 “三重一大”的相关具体事项，坚持联系纪检监察工作的分管领导在“三重一大”相关议题上发表意见，并在记录本上记录意见内容。\n2.党组会涉及“三重一大”议题，由办公室提前收集、制定议题列表和印发相关资料给各党组成员，坚持会前充分酝酿、沟通思想、征求意见，未做好充分准备的议题，坚决不提交党组会研究讨论。","立即整改，已整改完成","会议记录详细反映讨论过程，纪检监督力度加大","已完成整改"]
[5,"党建工作不细心，工作上仍有马虎","5、党建工作不细心，工作上仍有马虎","谭焕燮\n林  霖\n冯贵庆","办公室","1.严格执行 “三会一课”制度，坚持每月召开党支部委员会议，并设专人记录会议内容，做到每次会议有记录、有签到；\n2.规范支部换届选举流程，完善会议记录；\n3.制定党组会议记录范本，并按范本进行记录，会议记录详细反映会上讨论、决策的实际情况；\n4.组织学习有关回避的相关制度，加强纪检监督力度，防止出现没有执行回避制度的情形。","立即整改，已整改完成","完善和规范党建工作严格执行党内规章制度","已完成整改"]
[6,"财务整改工作应付了事，作风不严不实","6、体校存在大额支出不严格履行规定的情况","刘友生\n谭发宁","人事和计财股\n\n体校","进一步完善体校的财务管理制度，规范各项费用报销程序，细化工作分工，明确财务人员责任，凡不符合报销程序的一律不允许报销。","立即整改，已整改完成","体校报销程序规范，层层审批。","已完成整改"]
[7,null,"7、场馆未严格执行白天收取租金当天下班前交财务结算的规定","刘友生\n谭发宁","人事和计财股\n\n体育服务中心","1.在内部制度没有修改的情况下，严格执行白天收取租金当天下班前交财务结算的规定，责任落实到相关财务人员和收取租金的具体工作人员，发现不按规定交财务结算的，追究相关人员的责任；\n2.加强应变措施，根据实际变化的情况，及时修订场馆收租和财务管理制度，加强实际操作性。","2019年5月10日前","体育中心租金按时交财务；修改相关制度，操作性更强，提高工作效率。","已完成整改"]
[8,"贯彻执行省、市决策部署不落实、不到位","8、贯彻执行省、市决策部署不落实、不到位","刘友生\n谭发宁","人事和计财股\n\n体校","1.加强学习国务院办公厅《关于严禁自行出台政策发放工资津贴补贴有关问题的通知》、《关于开展工资津贴补贴发放专项清理的通知》（粤人社明电〔2018〕58号）等政策法律文件，吃透文件精神。\n2.深刻剖析，对照检查，进行自查，举一反三，确保没有没有类似情况出现。\n3.加强对下属事业单位关于补贴发放政策的指导，进一步明确规范津贴补贴发放工作，除国家政策规定的津贴补贴项目之外，一律不新设津贴补贴项目，不自行提高津贴补贴标准，不自行扩大津贴补贴发放范围。\n4.加强内部控制和审批流程，按新组建单位财务制度严格执行。\n5.对2017年和2018年体校发放的高温补贴和报销购买定额服装费用全部清退，上缴国库。另外，立即停止使用为体校各教练员购买的电信电话套餐。","2019年5月15日前","规范所有津补贴，不存在违规发放，新设津贴补贴项目，提高津贴补贴标准，扩大津贴补贴发放范围等情况。","已完成整改"]
[9,"资产管理随意性大，存在廉政风险","9、资产管理随意性大，存在廉政风险","刘友生\n谭发宁","人事和计财股\n\n体育服务中心","1.原体育局立即补办了相关租赁合同。今后将严格报批，严格按程序招租，并指定专人负责对租赁合同进行整理归档。\n2.加强财务监督和自查，通过第三方对原体育局体育服务中心2017-2018年每月的财务收支情况，出租总收入和上缴财政情况进行财务审计并开展自查，对违反规定不及时上缴财政的情况进行纠正，并建立制度规范今后财政收入和上缴工作，形成详细说明报告。","2019年5月20日前","1.规范招租流程，完善合同档案管理。\n2.明晰铺位出租的财务收支情况。","已完成整改"]

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